IPO进展 - 科创板IPO申请成功获得通过 [1] - 是"科八条"发布后上交所受理的首家未盈利企业 [3] 行业地位与市场定位 - 国内最大12英寸硅片厂 [3] - 中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商 月均出货量和产能规模全球占比分别为6%和7% [5] - 产品应用于存储芯片、逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS等多个品类芯片制造 最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车等终端产品 [4] - 12英寸硅片是业界最主流规格 贡献2023年全球硅片出货面积的70%以上 [4] - 全球前五大厂商供货占比高达85% 我国12英寸晶圆厂产能全球占比预计2026年将超过30% [4] 技术实力与客户基础 - 形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系 核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平 [5] - 正片已量产应用于先进制程逻辑芯片、先进际代DRAM和2XX层NANDFlash制造 [5] - 截至2024年末已通过验证客户累计144家 已向联华电子、力积电、格罗方德等主流晶圆厂批量供货 [5] 产能布局与扩张计划 - 首个核心制造基地已落地西安 第一工厂2023年达产 第二工厂2024年投产计划2026年达产 [5] - 预计2026年两个工厂合计可实现120万片/月产能 可满足中国大陆地区40%的12英寸硅片需求 全球市场份额预计将超过10% [6] - 保守估计2027年可实现约120万片/月的12英寸硅片月均出货量 外延片销量占比提升至25%-35% 抛光片及高端测试片销量占比提升至60%以上 [6] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元 复合增长率达41.83% [6] - 2025年上半年营收13.02亿元 同比增长45.99% [6] - 2022-2024年归母净利润亏损分别为4.12亿元、5.78亿元和7.38亿元 2025年上半年仍亏损3.4亿元 累计三年半亏损20.68亿元 [7] - 公司预计将于2027年实现合并报表盈利 [8] 股权结构与募资用途 - 前五名股东包括奕斯伟科技集团、奕行基金、陕西省集成电路基金、大基金二期、宣岳投资 分别持有12.73%、10%、9.06%、7.5%、4.03%股份 [8] - 总共62名股东中包括超20家国有控股或国有独资的投资机构 [10] - 拟募集资金49亿元 全部用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目 [10]