上市进展 - 公司已通过港交所上市聆讯 准备在香港上市[2] - 公司曾筹备A股上市并于2023年6月完成上市辅导 但最终选择转道香港上市[2] 公司概况 - 公司成立于1994年 是一家专业空调提供商 业务涵盖设计、研发、生产、销售及服务[3] - 公司实施多品牌战略 主品牌为"奥克斯AUX" 并孵化"华蒜"和"AUFIT"品牌[6] - 产品覆盖家用空调和中央空调 家用空调包括挂机、柜机、移动空调等品类 中央空调包括多联机、单元机、热泵等品类[6] - 产品应用场景包括家庭住宅、办公楼宇、商场、酒店、医院及工业产业园[6] 财务表现 - 2024年营收达297.59亿元 较2023年248.32亿元增长19.8% 较2022年195.28亿元增长52.4%[6] - 2024年毛利为62.4亿元 毛利率为21%[6] - 2024年期内利润为29.1亿元 期内利润率为9.8%[6] - 2024年经调整净利为29.35亿元[7] - 2024年EBITDA为39.38亿元[7] - 2025年第一季度营收93.52亿元 较2024年同期73.63亿元增长27%[8] - 2025年第一季度毛利19.76亿元 毛利率21.1%[8] - 2025年第一季度期内利润9.25亿元 年内利润率9.9%[11] - 2025年第一季度经调整净利9.38亿元[11] - 2025年第一季度经调整EBITDA为13.54亿元[11] - 截至2025年3月31日 现金及现金等价物为31.24亿元[12] 业务构成 - 家用空调是主要收入来源 2025年第一季度收入83.76亿元 占比89.5%[9] - 家用空调中挂机收入70.81亿元 占比75.7% 柜机收入11.35亿元 占比12.1%[9] - 中央空调2025年第一季度收入8.65亿元 占比9.3%[10] - 2024年家用空调收入259.04亿元 占比87.1% 中央空调收入32.24亿元 占比10.8%[8] 战略布局 - 2023年至2024年与松下建立战略合作 共同研究及生产压缩机[6] - 在马来西亚、泰国、美国、阿联酋、越南及沙特阿拉伯设立海外销售公司和本地团队[6] 公司治理 - 郑坚江通过奥克斯控股控制公司96.36%投票权[19] - 执行董事包括郑坚江、忻宁 非执行董事包括郑江、何锡万、李健[15] - 郑坚江担任董事会主席 负责监督集团整体管理及业务运营[21] - 郑江拥有近30年企业管理经验 现任奥克斯集团董事兼副董事长[21] - 何锡万自1996年起历任宁波三星集团董事、董事长及总经理[22] 行业竞争 - 公司与格力电器存在长期竞争关系 曾因能效标称问题产生法律纠纷[24] - 2019年格力电器指控公司生产销售不合格空调产品 公司回应称属于不正当竞争[24] - 2023年格力电器起诉公司侵犯商业秘密 索赔9900万元[24]