上市申请历程 - 公司于2025年1月再次向港交所递交招股书拟在香港主板上市 独家保荐人为广发证券 这是第2次递表 首次递表为2024年1月23日 后因届满6个月失效[1] - 公司曾于2023年6月向北交所递交上市申请 2024年10月从北交所撤单 IPO之旅终止 撤单后三个月转道港交所[2][3] - 公司五年内三次申请上市[4] 审计机构变更 - 公司五年内三次更换会计师事务所 2021年2月由中审众环更换为北京国富 2022年1月更换为立信 2025年1月6日更换为毕马威华振[2][3][4] - 2024年1月变更签字注册会计师 由张小惠 王霄汉变更为张小惠 简乾[3] 财务内控问题 - 北交所审核问询中监管层对财务内控提出质疑 2022年-2023年连续三次会计差错更正 涉及收入确认 成本跨期及奖金报销科目[2] - 会计差错更正导致各期净利润被追溯调整-62.24% -15.34% 公司 董事长徐亚飞及财务负责人于2023年8月收到口头警告的警示函[2] 行业市场地位 - 按收益计算的中国智慧能源解决方案市场规模从2018年114亿元增至2023年269亿元 复合年增长率18.7% 预计2028年达594亿元 2023-2028年复合年增长率17.2%[5] - 行业竞争格局分散 2024年独立智慧能源解决方案提供商总收益157亿元 前五大市场份额合计10.7%[5] - 公司为2024年中国智慧能源解决方案市场第二大独立解决方案提供商 市场份额2.3%[5] - 公司是中国智慧油气解决方案市场前五大厂商中唯一独立第三方 累计完成智慧能源项目约5000个[5] - 公司是中国石化油气田生产指挥系统（PCS）主要供货商 逾半收入来自中石化及其关联公司[5] - 公司是工信部认定49家国家级跨行业跨领域工业互联网平台中专注能源行业的唯一代表[5] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为3.91亿元 5.02亿元 5.25亿元 年复合增长率15.96%[6] - 2022-2024年净利润分别为0.38亿元 0.54亿元 0.59亿元 年复合增长率25.57%[6] - 2025年一季度收入0.31亿元 净利润-0.2亿元[6] - 毛利率逐年下滑 2022年41.4% 2023年38.11% 2024年37.05% 2025年一季度24.6% 三年多下滑16.8个百分点[6] - 截至2025年4月30日 公司前三季度经营现金流4614.4万元 期末现金6726.9万元[6] 股权结构与募资用途 - 董事长徐亚飞持有40.81%已发行股份 控制股东大会40.81%投票权 为公司实际控制人[6] - 港股IPO募集资金主要用于研发投入 海外市场拓展及补充流动资金[6]