公司上市计划 - 安井食品计划在香港联交所主板上市，全球发售3999.47万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 假设最高发售价为每股66港元，公司预计募集资金净额约24.96亿港元 [1] - 募集资金用途分配：35%用于销售及经销网络扩张，35%用于供应链优化，15%用于业务数字化，5%用于产品开发，10%用于营运资金 [1] 公司业务与规模 - 安井食品成立于2001年，是国内速冻食品行业标杆企业，主营速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品 [3] - 公司在全国布局12大产销研一体化生产基地，拥有56个驻外营销机构和超过2000家一级经销商 [3] - 品牌矩阵包括旗舰品牌"安井"及多个自有和收购品牌，如"冻品先生""洪湖诱惑"等 [3] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为121.06亿元、139.65亿元、150.30亿元人民币，同期净利润为11.18亿元、15.01亿元、15.14亿元人民币 [4] - 2025年第一季度营业收入36.00亿元，归母净利润3.95亿元，同比下降10% [5] - 2024年前九个月未经审计收入为109.95亿元，净利润为10.62亿元 [6] 市场份额与行业地位 - 按2024年收入计算，安井食品以6.6%的市场份额位居中国速冻食品行业第一 [7] - 细分市场中，速冻调制食品份额13.8%排名第一，速冻菜肴制品份额5.0%排名第一，速冻面米制品份额3.2%排名第四 [7] - 中国速冻食品行业前五大企业合计市场份额仅为15.0% [7] 产能与研发 - 截至2024年9月30日，公司运营13个生产基地，年产能超百万吨 [6] - 实施"产地研"策略，产品种类超400种，为行业最丰富之一 [6] - 2024年前九个月研发费用为7133万元 [6]