收入和利润（同比环比） - 营业收入为87.98亿元人民币，同比下降5.73%[17] - 公司上半年营业收入为87.98亿元人民币，同比下降5.73%[52][59] - 营业总收入同比下降5.7%至87.98亿元（2019年半年度：93.34亿元）[186] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长22.54%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长120.66%[17] - 净利润为1.70亿元人民币，同比增长7.61%[52] - 归属于母公司净利润为1.72亿元人民币，同比增长22.54%[52] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.6%至1.72亿元（2019年半年度：1.41亿元）[188] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长23.53%[17] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长11.76%[17] - 基本每股收益同比增长23.5%至0.21元（2019年半年度：0.17元）[189] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比上升1.13个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为82.18亿元人民币，同比下降6.6%[52][59] - 营业成本同比下降6.6%至82.18亿元（2019年半年度：87.99亿元）[186] - 财务费用为0.47亿元人民币，同比下降37.42%，主要因资金使用效率提高[60] - 财务费用同比下降37.4%至4698万元（2019年半年度：7508万元）[186] - 研发费用同比下降13.2%至3019万元（2019年半年度：3478万元）[186] - 信用减值损失改善18.6%至-1623万元（2019年半年度：-1993万元）[188] 各业务线表现 - 农资产品收入为47.92亿元人民币，同比下降16.97%，占营收比重54.46%[62][64] - 化工产品收入为32.69亿元人民币，同比增长18.72%，占营收比重37.16%[62][64] - 精细化工产品毛利率达45.06%，同比提升19.41个百分点[64] - 辉隆连锁净利润同比增长63.42%，主要因工业板块利润、投资收益及政府补助增加[95] - 瑞美福农化净利润同比下降44.8%，主因内部架构调整及股权转让导致投资收益减少[96] - 海华科技净利润同比增长117.22%，主因主要经营品种产销两旺且盈利能力增强[96] - 慧达化工净利润同比下降5572.62%，主因期货业务与现货业务均出现亏损[96][97] 各地区表现 - 公司化肥业务遍及国内17个省区[40] - 农药业务覆盖10省[40] - 出口遍及60多个国家[40] 管理层讨论和指引 - 化肥出口税率保持零关税，农药制剂出口退税率提高至9%[30] - 化肥行业氮肥和磷肥产能严重过剩，钾肥需要进口[30] - 农药生产企业分散，产品同质化严重，产能严重过剩[30] - 农业部实施《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》[33] - 市场要素资源向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚[33] - 环保监管日趋严格，新《环保法》增加企业经营成本和进入门槛[34] - 农药经营必须取得经营许可证，农资市场将更加规范[34] - 公司面临产品价格波动风险，受原材料价格及政策变动影响[98] - 公司工业板块存在安全环保风险，涉及高温高压及有毒物质处理[98] - 公司通过调整购销策略及加强市场分析应对价格波动风险[99][100] 公司业务和战略 - 公司形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大业务板块[24] - 2019年底完成对精细化工生产企业海华科技的并购[25] - 公司以甲苯—氯化甲苯—间甲酚—百里香酚-L薄荷醇为核心产业链[25] - 公司拥有以"配送中心+加盟店+农村新型经营主体"为基础的服务网络[40] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[37] - 公司是省级化肥、农药储备及国家化肥淡季商业承储企业[37] - 行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[37] - 荣获《财富》中国500强第479位[37] - 海华科技主要产品产能及年产量位居全球行业细分市场领先地位[37] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比增长5.62%[17] - 筹资活动现金流量净额为5.73亿元人民币，同比大幅增长620.77%[60] - 公司成功非公开发行募集资金6.44亿元人民币[56] - 非公开发行股份及可转债募集资金净额6.22亿元（622,245,108.84元），扣除发行费用2182万元[146] - 吸收投资收到的现金同比大幅增长6679%至6.44亿元[196] - 取得借款收到的现金同比下降21.4%至16.18亿元[196] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2.5%至96.22亿元[194] - 经营活动现金流量净额同比增长5.6%至3.54亿元[195] - 投资活动现金流出同比减少74.1%至7452万元[195] - 筹资活动现金流入同比增长8.9%至22.63亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额同比增长119.3%至18.78亿元[196] - 母公司经营活动现金流入同比下降19.4%至21.02亿元[198] - 母公司投资支付现金同比增长137%至2.77亿元[199] - 母公司筹资活动现金净流入同比改善275%至6.3亿元[199] 资产和负债结构 - 总资产为92.78亿元人民币，同比增长13.40%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为28.75亿元人民币，同比增长11.60%[17] - 货币资金期末余额24.43亿元，占总资产比例26.33%，较上年同期增加6.94个百分点[70] - 应收账款期末余额5.72亿元，占总资产比例6.16%，较上年同期增加3.07个百分点[70] - 存货期末余额18.27亿元，占总资产比例19.69%，较上年同期下降4.46个百分点[70] - 受限货币资金5.65亿元，主要用于开具银行承兑汇票、信用证及保函[74] - 公司总资产从2019年末的818.22亿元增长至2020年6月末的927.85亿元，增幅13.4%[181] - 流动资产从534.25亿元增至632.20亿元，增长18.3%[179] - 短期借款从204.87亿元增至214.79亿元，增长4.8%[179] - 应付账款从1.88亿元大幅增至3.71亿元，增长97.2%[180] - 合同负债从无到有，达到6.29亿元[180] - 长期股权投资从7.87亿元略降至7.75亿元[179] - 在建工程从0.43亿元增至1.03亿元，增长138.3%[179] - 商誉从0.49亿元增至0.81亿元，增长64.7%[179] - 归属于母公司所有者权益从25.77亿元增至28.75亿元，增长11.6%[181] - 母公司货币资金从7.27亿元增至11.01亿元，增长51.4%[183] - 公司流动比率1.19，较上年同期1.08增长0.11[170] - 公司速动比率0.64，较上年同期0.39增长0.25[170] - 公司资产负债率66.77%，较上年同期68.34%下降1.57个百分点[170] - 公司利息保障倍数4.79，较上年同期3.48增长1.31[170] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额11.03亿元，较上年同期增长5.31%[75] - 衍生品投资实际损失197.37万元，期末投资金额23.21万元占净资产比例0.08%[80] - 期货业务公允价值变动收益180.23万元，累计公允价值变动191.67万元[78] - 公司期货套期保值业务最大同时使用保证金不超过最近一期经审计净资产的5%[81] - 单次期货交易保证金限额为人民币5000万元以内由总经理审批超过需董事会或股东大会批准[81] - 公司套期保值业务仅限境内期货交易所相关产品交易不使用募集资金[82] - 公司远期结售汇业务以规避汇率风险为目的不做投机性交易[82] - 公司已建立《期货套期保值业务管理制度》规范内部风险控制流程[81] - 2011年募集资金净额为13.02亿元累计使用12.29亿元2020年半年度使用1768.95万元[84] - 2011年募集资金余额为1.17亿元含累计利息收入4315.97万元[84] - 2020年非公开发行募集资金净额为6.22亿元[85] - 2020年募集资金累计使用3.90亿元其中置换自筹资金3315.48万元[85] - 2020年募集资金余额为2.51亿元含利息收入80.18万元[85] - 配送中心建设项目投资完成率100.42%，累计投入37,305.16万元，实现效益42.92万元[87] - 信息化系统建设项目投资完成率106.79%，累计投入3,495.28万元[87] - 1,000吨百里香酚及3,000吨薄荷醇项目投资进度仅8.87%，本报告期投入2,458.36万元[87] - 支付交易现金对价18,084.54万元，完成率100%[87] - 支付中介机构费用2,486.61万元，完成率95.64%[87] - 偿还债务及补充流动资金16,000万元，完成率100%[87] - 超募资金中40万吨/年新型肥料项目本年度投入1,768.95万元，累计投入4,131.52万元[88] - 未使用募集资金28,751.45万元存放于专户，8,000万元用于银行结构性存款[88] - 曾发生中介机构费用373万元误操作至一般账户，已及时追回本金及利息1,103.67元[89] - 公司报告期无募集资金变更项目及非募集资金投资的重大项目[90][92] 关联交易和担保 - 与青海盐湖工业股份有限公司的关联交易金额为51473.67万元，占获批额度120000万元的42.89%[112] - 对外担保额度为12000万元，实际发生担保金额4386.5万元，占额度的36.55%[122] - 对子公司安徽海华科技有限公司担保额度40000万元，实际担保15000万元，占额度的37.5%[123] - 对安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度90000万元，实际担保54080.85万元，占额度的60.09%[123] - 对安徽辉隆慧达化工集团有限公司担保额度40000万元，实际担保35865.89万元，占额度的89.66%[123] - 对海南省农业生产资料集团有限公司担保额度30000万元，实际担保2556.5万元，占额度的8.52%[123] - 对安徽辉隆集团农业发展有限责任公司担保额度10000万元，实际担保500万元，占额度的5%[123] - 对安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度60000万元，实际担保14560万元，占额度的24.27%[123] - 对安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司担保额度30000万元，实际担保22000万元，占额度的73.33%[123] - 报告期内对子公司担保总额度320000万元，实际发生担保165671.43万元，整体额度使用率为51.77%[123] - 报告期末对子公司实际担保余额为165,671.43千元[124] - 报告期内担保实际发生额合计为170,057.93千元[124] - 报告期末实际担保余额合计为170,057.93千元[124] - 实际担保总额占公司净资产比例为59.14%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为69,144.08千元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为21,900.34千元[124] 环保和社会责任 - 安徽海华科技有限公司COD排放浓度51mg/l（一分厂）和101mg/l（二分厂）均低于500mg/l标准[128] - 安徽海华科技有限公司氨氮排放浓度0.791mg/l（一分厂）和7.12mg/l（二分厂）均低于35mg/l标准[128] - 安徽海华科技有限公司SO₂排放浓度129mg/m³（油炉）和46.97mg/m³（锅炉）均低于400mg/m³标准[128] - 安徽辉隆中成科技有限公司颗粒物排放浓度75mg/m³低于120mg/m³标准[129] - 公司2018年取消厂区废水排口，所有废水处理后全部回用于生产装置[133] - 公司2019年新建盐酸精制项目、扩建罐区项目、年产20000吨甲酚项目及年产1000吨百里香酚和3000吨合成L-薄荷醇项目，均获环保批复[134] - 公司2020年3月5日取得行业排污许可证并严格执行[134] - 公司2017年制定生产二部突发环境事件应急预案并于2017年4月14日备案，2018年修订并于2018年9月30日备案[136] - 公司2018年制定生产一部突发环境事件应急预案并于2018年5月14日备案[136] - 公司2018年制定突发环境事件应急预案并于2018年12月20日备案，2020年2月修订并于2020年5月31日备案[137] - 公司2020年4月28日在安徽省重点排污单位自行监测平台上传监测方案[139] - 公司2020年5月27日在合肥市政务网进行企业环保信息公开[139] - 报告期内公司向安徽省供销社对口扶贫村捐赠化肥价值20余万元[142] - 精准扶贫总投入资金38.86万元，物资折款3万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫14人[143] - 产业发展脱贫项目投入金额8.8万元，覆盖3个项目，帮助14名贫困人口脱贫[143] - 职业技能培训投入5万元，培训300人次，帮助18名贫困户实现就业[143] - 其他社会扶贫项目投入金额28.06万元[144] 股东结构和股权变动 - 公司股票期权激励计划行权13.05万份，增加注册资本13.05万股[111] - 总股本增加1.39亿股至8.57亿股，增幅19.37%[150] - 有限售条件股份增至1.41亿股，占比从0.28%提升至16.45%[150] - 无限售条件股份占比从99.72%降至83.55%[150] - 发行股份购买海华科技新增1.39亿股，股权激励行权新增13.05万股[150] - 安徽辉隆投资集团新增限售股5805.54万股，限售期至2023年2月25日[153] - 公司通过购买资产发行新股向多名个人股东发行股份，例如解凤苗获得11,347,155股[154]，解凤祥获得6,671,345股[154]，解佩玲获得3,912,812股[154] - 公司通过募集配套资金向机构投资者发行新股，例如中信建投证券获得3,680,887股[156]，华泰资管产品获得3,159,557股[156]，南方天辰私募基金获得3,159,557股[156] - 2020年1月公司发行股票118,353,739股，发行价格为5.13元[157] - 戴承继通过购买资产获得831,472股，其中489,102股于2023年解除限售，342,370股于2022年解除限售[154] - 夏仲明通过购买资产获得684,742股，其中391,281股于2023年解除限售，293,461股于2022年解除限售[155] - 机构投资者中浙江三花绿能获得2,922,590股[156]，国信证券获得2,922,590股[156] - 东海基金管理的两个产品分别获得3,127,962股和1,563,981股[156] - 个人股东中范新江获得1,790,111股[154]，解春明获得2,172,980股[154] - 夏亚通过购买资产获得978,203股[155] - 总股份变动情况为新增138,890,863股，总股本达到140,903,840股[156] - 公司发行股份购买资产新增股份118,353,739股，发行价格为5.13元/股[159] - 公司定向发行可转换公司债券登记数量400,000张，票面利率第一年0.10%[159] - 公司募集配套资金发行股份20,537,124股，发行价格为6.33元/股[159] - 公司定向发行可转换公司债券登记数量5,140,652张，票面利率第一年0.10%[159] - 报告期末普通股股东总数为38,680户[161] - 安徽辉隆投资集团有限公司持股349,130,735股，占比40.76%[162] - 股东解凤贤持股24,548,006股，占比2.87%[162] - 公司回购专用证券账户持股19,694,276股，占比2.30%[162] - 股东解凤苗持股11,527,160股，