业绩数据 - 报告期内公司毛利率分别为61.84%、63.07%、61.71%和53.76%，呈波动状态[8][149][162] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为96,223.70万元、117,586.55万元、120,281.61万元和108,049.61万元[138][152] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司的净利润分别为7,580.99万元、12,806.48万元、10,362.84万元和8,783.13万元[152] - 2022 - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为11.69%、17.64%、13.17%和10.92%[150] 用户与市场数据 - 截至2025年9月末在全国25个省、市、自治区拥有584家门店[9][131][139] - 截至2025年9月末直营门店510家，加盟门店74家，华南地区直营门店282家，占直营门店总数比例为55.29%[139] - 2022 - 2025年1 - 9月华南地区营业收入分别占公司营业收入的53.37%、49.70%、49.99%和48.49%[139] - 2024 - 2027年中国眼镜产品市场零售额预计年均复合增长率为8.6%，2027年有望突破1210亿元[48] - 2024年全球AI智能眼镜销量达200万副，预计2025年出货量跃升至400万副，2030年有望突破8000万副[49] 未来展望 - 拟扩展225家眼镜门店，连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[9][131] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目建设完毕后，预计经营期年均营业收入31,087.20万元，年均预计利润总额3,320.31万元[14][157] 新产品与新技术 - 青少年近视管理镜片、多点离焦镜片、周边离焦镜片可延缓近视度数增长[42] - 公司涉及AR、VR、AI等技术[42][43] - 公司商业模式包括兴趣电商、O2O[43] 市场扩张与并购 - 计划在全国重点城市拓展225家眼镜门店并升级改造部分现有门店[52] - 拟在深圳购置办公场地建设总部运营管理中心，在深圳、上海、北京等核心城市建立品牌形象体验中心[53] 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过37,500.00万元，拟投入四个项目，总投资72,788.31万元[60][99] - 可转债期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[62][64] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[70] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[76] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[81] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[84] - 附加回售在募集资金用途重大变化被认定改变用途时，持有人有一次回售权[85]