业绩数据 - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司净收入分别为65.27518亿元、318.99448亿元、9.012236亿元、21.270082亿元人民币[117] - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司毛利润分别为8.50234亿元、24.7205亿元、8.76906亿元、22.32796亿元人民币[117] - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司运营收入（亏损）分别为8310.4万元、 - 71.51823亿元、 - 28.58385亿元、 - 37.20195亿元人民币[117] - 2021 - 2022年及2022、2023年上半年，公司净收入（亏损）分别为1.036亿元、 - 76.55146亿元、 - 30.852亿元、 - 38.70578亿元人民币[117] - 2023年9月30日止九个月与2022年同期相比，总营收从184.6751亿元增至353.1469亿元，毛利润从15.5499亿元增至45.2220亿元，毛利润率从8.4%增至12.8%[105] - 2023年9月30日止九个月与2022年同期相比，车辆销售从108.2020亿元增至233.1912亿元，占比从58.6%升至66.0%[105] - 2023年1 - 9月交付79,028辆极氪汽车，2022年同期交付39,474辆极氪001[105] - 2022年公司总营收从2021年的65.275亿元人民币大幅增长253.719亿元人民币，约388.7%，达到318.994亿元人民币[132] - 2022年公司净亏损较2021年增加31.408亿元人民币，达到76.551亿元人民币[132] - 2023年10月极氪汽车交付量为13077辆[124] - 截至2023年10月31日，公司累计交付极氪汽车170,053辆[38][122] - 2022年10月，极氪001单月交付量达10,119辆，是首个单月交付量超10,000辆的中国纯电高端车型[38][122] - 2021年和2022年车辆销售收入分别为15.443亿元和196.712亿元，2022年和2023年上半年分别为52.967亿元和131.754亿元[47] - 2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年车辆销售毛利率分别为1.8%、4.7%、4.7%和12.3%[47] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司拥有超百万用户个人信息[67] 未来展望 - 公司预计近期不支付现金股息，未来支付股息能力取决于中国子公司的分红[12] - 公司预计未来主要从有限数量的新能源汽车模型销售中产生收入[130] - 中国BEV市场2027年销量预计从2021年增长超五倍至1400万辆，高端BEV市场预计增长超六倍[46] - 欧洲BEV市场2027年销量预计达490万辆，2023 - 2027年复合年增长率为23.8%[46] 新产品和新技术研发 - 公司于2023年11月推出首款高端轿车，预计2024年初交付，0 - 100km/h加速2.84s，最大CLTC续航870km[35] 市场扩张和并购 - 2022年7月公司与浙江吉利达成协议收购CEVT 100%股权，2022年2月1日完成收购[91] - 2021年7月极氪上海从吉利控股收购极氪宁波杭州湾100%股权，8月公司从吉利汽车和吉利控股收购极氪上海100%股权[91] - 2021年7月公司与宁波维瑞迪等达成协议购买其51%股权，10月完成收购[91] 其他新策略 - 公司计划将ADS在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZK”[8] - 公司计划扩大线下销售和服务网络[180] 其他关键信息 - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别向中国子公司投资0、2.758亿美元、3.503亿美元和6.895亿美元[12] - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别向CEVT借款0、0、9000万美元和0 [12] - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，公司分别向CEVT支付研发服务费用0、0、10.326亿瑞典克朗和14.203亿瑞典克朗[12] - 2020 - 2022年及截至2023年6月30日的六个月，浙江极氪分别向CEVT借款0、0、1.103亿美元和2760万美元[12] - 截至2023年6月30日，公司建立了18个极氪中心、219个极氪空间、29个极氪交付中心和40个极氪家[43][180] - 截至2023年6月30日，公司有746个不同充电能力的极氪充电站，包括321个超充站、308个快充站和117个轻充站[44] - 截至2023年6月30日，公司提供的充电网络连接了中国超过52万个第三方充电桩[184] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为27.72201亿元人民币，受限现金为4.92737亿元人民币[119] - 公司于2023年4月4日向中国证监会提交首次备案文件，8月25日完成本次发行所需备案程序[79] - 中国证监会于2023年2月17日颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关五项指引，3月31日生效，采用备案制监管境内企业境外证券发行和上市[75] - 若PCAOB连续两年无法检查发行人审计报告的注册会计师事务所，SEC将禁止该发行人证券在美国证券交易所或场外交易市场交易[80] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够对中国大陆和香港的注册会计师事务所进行全面检查和调查，公司预计不会被认定为《外国公司问责法》下的“委员会认定发行人”[83] - 公司自2021年成立以来吉利汽车一直是控股股东，完成此次发行后仍将控制公司，作为“受控公司”可选择不遵守某些公司治理要求[54] - 公司作为拥有超百万用户个人信息的网络平台运营商，已根据《网络安全审查办法》申请并完成海外上市网络安全审查[67] - 公司面临《外国公司问责法案》相关风险，若PCAOB连续两年无法完全检查或调查公司审计师，公司美国市场证券交易可能被禁止[53] - 公司与吉利集团关系可能带来利益冲突风险，若无法维持合作关系或吉利集团与公司直接竞争，公司业务、增长和前景可能受不利影响[55][56] - 中国新能源汽车市场竞争激烈，需求可能周期性波动，公司作为新进入者经营历史有限，面临重大挑战[59][60] - 若发行人最近一个财年经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自国内公司，且主要业务活动在中国大陆进行，则其海外证券发行和上市将被视为国内公司间接海外发行[76] - 2022年和2023年上半年，公司向最大供应商采购额分别为186.051亿人民币和120.922亿人民币，分别占总采购额的53.5%和55.0%[146] - 2020年补贴标准将每辆新能源汽车的基础补贴金额总体降低10%，年度补贴规模上限为200万辆车，且仅售价低于30万人民币或配备换电机制的新能源汽车可获国家补贴[143] - 2022年新能源汽车补贴较上一年总体降低30%，每年获补贴车辆总数不超200万辆，仅补贴前建议零售价不超30万人民币的车辆，补贴于2022年底取消[143][144] - 2018年7月1日起，进口乘用车（非美国原产）关税降至15%，2018年取消新能源汽车制造商外资持股限制，2022年起取消燃油汽车制造商外资持股限制[145] - 2022年1、2、3月，公司车辆交付量分别为3530辆、2916辆和1795辆[158] - 2022年初极氪工厂车辆生产临时暂停，上海、深圳和西安的零售店和交付中心临时关闭[158] - 2023年第一季度，极氪工厂因生产线升级生产临时暂停[166]