财务状况 - 截至2024年6月30日，股东权益约260万美元，净营运资本赤字95872美元，累计亏损9833631美元[135][158] - 2024年和2023年截至6月30日的六个月净亏损分别为2809741美元和2360554美元，2023年和2022年全年分别为4301517美元和1800268美元[160] - 2020 - 2024年上半年营收分别为0、827美元、766277美元、1712595美元、1220092美元[162] - 假设发行证券全部按每股0.32美元出售，预计净收入约700万美元[154] - 2024年7月31日私募出售本金115万美元有担保票据，获收益100万美元[135] - 2024年6月19日与NorthStrive Fund II LLP签20万美元无担保循环信贷协议，年利率20%[135] 股权发行 - 拟公开发行至多2500万股普通股或预融资认股权证、2500万份A类和2500万份B类认股权证[9][11][13] - 出售股东转售1299999股普通股[9][22] - 假设发行价每股0.32美元，A类和B类认股权证行使价每股0.384美元[14][16] - 预融资认股权证购买价为发行价减0.0001美元，行使价每股0.0001美元[18] - 发行前流通普通股20804614股，发行后预计45804614股（无预融资认股权证出售且认股权证未行使）[154] 业务合作与协议 - 与达尔豪斯大学开展干细胞外泌体研究合作，获Mitacs加速赠款[43] - 与INmune Bio签十年授权协议，付100万美元技术转让费[109][111] - 与Refine USA签非独家授权分销协议，拓展美国销售渠道[118] - 与Santorio签一年咨询协议，年付18万美元并授245万股受限普通股[136] - 与MOA签许可协议，付40万美元前期许可费并发行95万股普通股[136] - 签订第五份国际分销协议，前五年最低采购要求490万美元[136] 产品研发与进展 - 主要资产EL - 22在韩国完成1期临床试验，计划2025年提交研究性新药申请[42][125] - 次要资产EL - 32在临床前健康小鼠模型中证实可增加相关抗体[42] - 2024年8月30日子公司研究显示专有外泌体在头发修复有潜力[134] - 2024年8月26日子公司完成外泌体对面部外观效果临床研究，结果待评审[134] - 计划2025年完成新药研究申请提交并在美国启动临床试验[57] - 2024年6月宣布有意推出Elevai S - Series Root Renewal System™[62] 市场与行业情况 - 美国超40%成年人患肥胖症，2030年预计升至约50%，肥胖症市场将达1000亿美元[41][55] - 医生配药护肤品市场护肤细分领域2030年将达373亿美元，CAGR为9.6%[53] - 全球医生配药药妆市场2031年将达190.8亿美元，2024 - 2031年CAGR为8.98%[53] 未来展望与策略 - 预计2025年3月31日前扩大生产能力，翻倍产能成本150 - 200万美元[115] - 计划通过结盟全球渠道伙伴、高校和战略投资者实现增长[100] - 认为美国是未来最大增长来源，有机会拓展国际市场[105] 其他信息 - 2024年3月18日推出在线电子商务门户[136] - 拥有15个注册商标、18个商标申请待批等多项知识产权[137] - 采用PREx™技术生产Elevai Exosomes™产品[101] - 品牌获人民选择奖等多个奖项，登上多本杂志[104] - 有三家全资子公司[148] - 作为新兴成长型公司和较小报告公司，预计可预见未来保持身份[149][151]