内部监控 - 公司须在2024年7月1日至2025年6月30日检讨内部监控措施以符合上市规则[4][6] - 跟进检讨期间为2025年7月5日至2025年9月19日[6] 人员培训 - Zhou先生等3人须完成23小时相关培训，姜先生等3人须完成15小时培训[4] - 公司建立《董事年度培训制度》，2024年9月24日完成相关培训[15] 制度建设 - 公司建立《须予公布交易管理制度》等多项制度[12][20][24] - 应制定须公布交易及关联交易等书面管理政策[10] 关联交易 - 公司目前仅年末披露关联交易，应增加年中披露要求[8] - 内部监控顾问抽样检查，部分归档文件缺失[21][22]