股权结构 - 公司注册资本为404,836,375.00元[13] - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股为101,214,350股，占比25.00%；有限售条件流通股为303,622,025股，占比75.00%[14] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股合计308,116,052股，占比76.10%[15] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月营业收入分别为101901.18万元、107992.77万元、48456.74万元[22] - 2023 - 2025年1 - 6月净利润分别为21257.23万元、20423.90万元、7024.71万元[22] - 2022 - 2024年度现金分红金额（含税）分别为1732.95万元、4428.65万元、4187.96万元[18] - 2022 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为19065.27万元、21257.23万元、20423.90万元[18] - 2022 - 2025年6月30日净资产分别为83681.56万元、216851.60万元、233245.35万元、235698.64万元[21] - 2022 - 2025年6月30日资产总额分别为97366.74万元、229825.42万元、255594.93万元、252735.78万元[22] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率（合并）分别为14.06%、5.65%、8.74%、6.74%[22] - 2022 - 2024年度主营业务毛利率分别为30.69%、31.67%、29.40%[74] - 2022 - 2024年度净利率分别为19.79%、20.86%、18.91%[74] 可转债发行 - 2025年9月26日保荐人准予公司向不特定对象发行可转换公司债券项目立项，10月23日该项目通过保荐人内核[25][27] - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80,000.00万元[37] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[65] 募投项目 - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目投资总额285489.86万元，募集资金投资80000万元[57] - 前次募投项目于2025年6月末投产，产能爬升进度低于预计，暂未产生直接经济效益[75] - 本次募集资金投资项目总投资规模较大、建设周期长，存在实施风险[76] - 本次募投项目将使对应产品产能显著提升，新增产能面临难以被市场充分消化的风险[78] - 募投项目实施可扩大公司业务规模，提升精细化工行业竞争力[81] 其他 - 授权马志鹏、钱林凯担任公司可转债项目保荐代表人[90] - 公司2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[51] - 截至2025年6月30日，保荐人自营账户持有发行人63276股，光大保德信基金管理有限公司受托管理产品合计持有发行人65股[23] - 保荐人认为发行人填补即期回报措施及相关承诺符合规定[82] - 保荐人在本次保荐业务中不存在有偿聘请第三方行为[84] - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外，不存在有偿聘请其他第三方行为[85]