业绩总结 - 2022 - 2025年公司收入分别为66,302千美元、121,108千美元、159,575千美元、26,222千美元、25,296千美元[149] - 2022 - 2025年公司销售成本分别为(107,623)千美元、(163,467)千美元、(173,481)千美元、(35,023)千美元、(22,099)千美元[149] - 2022 - 2025年公司年/期内亏损分别为(188,165)千美元、(218,970)千美元、(398,195)千美元、(40,446)千美元、(14,813)千美元[151] - 2022 - 2025年公司毛利率分别为 - 62.3%、 - 35.0%、 - 8.7%、12.6%[172] - 2022 - 2025年公司收入增长率分别为1355.6%、82.7%、31.8%、 - 3.5%[172] 用户数据 - 2022 - 2024年及截至2025年3月31日止三个月，来自五大客户的总收入分别为6240万美元、1.137亿美元、1.51亿美元及2360万美元，分别占收入的94.1%、93.9%、94.7%及93.2%[122][124] - 2022 - 2024年及截至2025年3月31日止三个月，来自最大客户蔚来的收入分别为5880万美元、1.098亿美元、1.461亿美元及2160万美元，分别占收入的88.7%、90.6%、91.6%及85.6%[124] - 截至最后实际可行日期，蔚来已选择在其九款车型上采用公司的激光雷达解决方案[125] 未来展望 - 公司计划加强与主机厂及ADAS或ADS公司的合作关系[104] - 公司将不断投资研发及扩大车规级激光雷达解决方案组合[104] - 公司拟通过供应链及流程效率优化生产成本[104] - 公司计划加强全球布局[104] - 公司将扩大非汽车激光雷达解决方案组合[104] - 预计日后来自蔚来的收入贡献将会减少[131] 新产品和新技术研发 - 公司自主开发的软件OmniVidi结合激光雷达硬件，可提供完全一体化的激光雷达解决方案[72] - 2024年9月开始量产及交付FK2，2024年7月和12月开始量产灵雀W激光雷达解决方案，分别于2024年9月和2025年1月交付，预计2025年10月开始量产灵雀EIX[77] 市场扩张和并购 - 2024年12月20日，公司订立业务合并协议、PIPE投资协议、发起人禁售协议、目标公司股东禁售协议并进行上市权证修订[32] - 目标集团在往绩记录期间ADAS激光雷达解决方案累计销售收入全球排名第二，是全球首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商[35] - 目标公司议定估值为117亿港元，据此计算的普通股数量为议定估值除以10港元所得之商[38] - 2024年12月20日，公司及目标公司与PIPE投资者签订PIPE投资协议，投资者为黄山建投资本、富策及珠海横琴华盖，投资所得款项总额约为5.513亿港元[44][47] - 自业务合并协议日期起至生效时间，公司及目标公司可进行获准许股权融资，每股10港元，总认购金额最多为5亿港元[48] 其他新策略 - 公司预计未来研发、行政、销售开支绝对金额将增加，但相关开支（不含股份支付等）占收入百分比长远将下降[120] - 特殊目的收购公司并购交易完成后，目标集团的交易开支估计为77.4百万港元[195] - 假设特殊目的收购公司并购交易于2024年1月1日完成，截至2024年12月31日止年度，方案I额外开支估计为55.7百万美元，方案II为38.4百万美元[199] - 假设100%的TechStar A类股东行使赎回权且无准许股权融资，继承公司自特殊目的收购公司并购交易收取的所得款项净额估计约为473.9百万港元[200]