审计人员配备 - 审计部配备2名专职审计员[4] 审计制度制定 - 公司2025年12月制定审计制度[17] 审计流程与时间要求 - 审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[7] - 实施审计提前三日通知被审计单位[12] - 审计结束后十日之内写出报告[13] - 被审计单位收到报告五日内送交书面意见[13] - 经批准的审计意见和决定送达后生效，三十日内报执行结果[13] 审计报告提交 - 审计工作每季度向审计委员会报告，年度结束后提交内部审计工作报告[13]