募集资金情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，每股发行价11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[1] - 截至2025年10月31日，募投项目累计投入募集资金5.236797亿元[9] 项目投资计划变更 - 原计划四个项目投资总额10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元，变更后投资总额9.9679亿元，拟投入募集资金不变[4][6] - 本次变更后四个项目投资总额10.773亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[12] - 拟调增智慧书城项目投资总额7895万元至6.503亿元，募集资金投入不变[10] - 拟调增智慧供应链项目投资总额156万元至3.4669亿元，募集资金投入不变[10] 项目进度调整 - 2024年4月和5月审议通过终止智慧教育服务体系建设项目，调增智慧书城和供应链项目投资及募资金额[5] - 2024年10月决定将智慧供应链部分子项目建设期延长至2026年12月[7] - 多个网点体系升级项目和供应链一体化建设项目及智慧运营管理体系升级项目延期至2027年12月[20][22][29][31][33] - 海拉尔市和通辽市网点体系升级项目拟取消[22][26][27] 相关审议情况 - 公司本次调整及延期募投项目事项已通过审计委员会、董事会审议，尚待股东会审议[35] - 保荐机构认为公司调整及延期募投项目符合法规要求和公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，无异议[35]