财务数据 - 2022 - 2024年末，存货账面价值分别为16175.77万元、17441.75万元和18646.33万元，占当期总资产比例分别为16.56%、15.55%及14.88%[13] - 2022 - 2024年末，应收账款账面价值分别为4867.68万元、6434.89万元和7597.93万元，占各期营业收入比例依次为5.06%、5.47%和6.32%[13] - 报告期各期末，其他应收款账面价值分别为4897.89万元、5161.20万元和5167.20万元[13] - 2023年末、2024年末公司分别计提商誉减值530.09万元及1214.16万元，2024年末全额计提，报告期末商誉余额为0元[52][53] - 报告期各期末公司货币资金余额分别为22600.43万元、19354.09万元和19933.56万元[83] 收购情况 - 公司用2293.95万元收购汉高信息68%股权，851.58万元认购镜联易购新增注册资本36.2618万元，对应增资后21.2895%股权[13] - 汉高信息截至2022年10月31日股东全部权益价值3373.46万元，镜联易购截至2022年10月31日股东全部权益价值2348.42万元[32][33] - 2023年、2024年镜联易购平台活跃门店数量分别为432家、44家，2024年交易额403.10万元，未达承诺业绩目标[34] 商标情况 - 公司注册证号为1091684号的商标被撤销，相关行政诉讼由最高人民法院审理[14] - 公司对注册证号为17924728、17924729号的商标在法定期限届满前提起行政诉讼应对撤销宣告[14] - 公司对注册证号1091685的商标撤销宣告申请正履行国家知识产权局复审程序[14] 募投项目 - 本次发行可转债募集资金总额不超37500万元，扣除费用后净额拟投入四个项目，总投资72788.31万元[81][88] - 项目一总投资35012.20万元，拟用募集资金18000.00万元，将扩展225家门店并升级改造部分现有门店[82][88] - 项目二总投资22998.80万元，拟用募集资金7000.00万元，将购置场地建总部运营管理中心和品牌体验中心[82][88][90] - 项目三总投资9277.31万元，拟用募集资金7000.00万元，将升级改造业务支持和管理系统等[82][88][92] - 项目四补充流动资金5500.00万元[82][88] 业务数据 - 截至2024年末公司拥有557家连锁门店，2020 - 2024年年均新开门店72.4家[81][100] - 报告期内公司营业收入分别为96223.70万元、117586.55万元、120281.61万元，年均复合增长率达11.80%[133] - 报告期内公司直营门店关闭数量分别为35家、47家、33家、23家，占各年期末直营门店数量的比例分别为7.54%、9.55%、6.67%、4.51%[133] 未来展望 - 未来三年募投项目计划年均新开门店75家，项目完成后公司直营门店将达735家[136][138] - 预计2023 - 2030年中国眼镜门店数量年均复合增长率为6.7%，2030年将达19.4万家[139] - 预计2027年中国眼镜产品市场零售额达1210亿元，2024 - 2027年年均复合增长率约为8.6%[151][155] 新产品与新技术 - 公司拟设置智能眼镜专项研发投资约6000万元[83] - 2024年全球AI智能眼镜销量达152万副，2025年预计增长至350万副，2030年有望增长至9000万副，2023年至2030年年均复合增长率达133%[109][151] - 公司已在150余家眼镜门店内铺设智能眼镜专柜，并与多家智能眼镜品牌达成业务合作[109]