供股信息 - 供股按每持有1股股份获配6股供股股份的非包销基准进行，供股股份数量为5.76亿股，认购价为每股0.4753港元[4][19][21] - 最后交易日为2025年9月4日，股份自2025年11月26日起按除权基准进行买卖[15] - 记录日期为2025年12月4日，用于确定供股配额，章程寄发日期为2025年12月5日[19] - 接纳供股股份及缴款的最后时限为2025年12月19日下午4时[15][25] - 未缴股款供股股份于2025年12月9日至2025年12月16日期间进行买卖[4] - 配售期从2025年12月31日至2026年1月7日下午4时，配售协议的最后终止时限为2026年1月8日下午5时[17] - 公布供股结果日期为2026年1月15日，开始买卖缴足股款供股股份日期为2026年1月19日[25] - 供股所得款项总额扣除开支前最多约273.8百万港元[35] - 控股股东合共持有16,257,279股股份，占最后实际可行日期已发行股份约16.93%，承诺接纳97,543,674股供股股份配额[40] 业绩总结 - 2024财年总收入约17.908亿元人民币，较2023财年的11.92亿元人民币增长约50.2%[120][146] - 2023财年净利润约3310万元人民币，2024财年净亏损约1.856亿元人民币[120][146] - 2024财年销售及市场营销费用增加约4680万元人民币，坏账准备金增加约6320万元人民币，无形资产减值损失准备金达约1.078亿元人民币[120][147] - 2025年上半年公司总收入约10.204亿元人民币，较2024年上半年的约8.393亿元人民币增长约21.6%[148] - 2024年上半年公司净利润约720万元人民币，2025年上半年净亏损约6060万元人民币[145][148] - 2025年上半年毛利减少约3390万元人民币，其他收入减少约640万元人民币[148] 市场数据 - 预计到2030年中国AI营销服务收入将从2023年的656亿元增至1278亿元，复合年增长率约10.0%[97] - 中国综合营销服务行业市场规模预计到2029年将从2024年的约17005亿元增长至约26664亿元，复合年增长率约9.4%[99] - 中国线下和在线营销服务提供商数量均已超10万家[101] - 2024年北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司AI驱动型业务总账单金额约为12亿元[101] 未来展望 - 集团计划开发内部AI营销大型语言模型业务平台，拟聘请AI领域技术人员和高级专家加强团队[102][105] - 预计在客户简报与参与、活动策划等阶段应用AI模型，实现大部分营销服务流程自动化，降低边际服务成本[106][108] - 公司将构建营销数据库，以开源大模型为基础设计专属模型，分阶段开发AI模型[111][114] - 公司将加大线下赛事推进力度，加强社交媒体建设，提升品牌与效能一体化解决方案服务质量[149] 资金用途 - 供股所得款项净额估计约27220万港元，约92.5%用于开发AI模型[122] - 约11.6%用于加强研发和项目管理团队及购买外包服务，约63.6%用于获取先进AI专用计算硬件[122] - 约11.6%用于开发和升级云弹性计算能力，约4.6%用于购买第三方数据服务[122] - 约1.1%用于招聘确保AI模型数据安全合规人员，约7.5%用于购买媒体资源[122][124] 其他信息 - 2023年3月与抖音达成战略合作，2025年5月与快手签订合作协议，成为一级代理商[119] - 2025年3月24日和7月21日两次股份认购，所得款项净额分别约为3710万港元和950万港元，用于抖音分销渠道[119] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份96,000,000股[177] - 与供股相关的费用估计约为160万港币，由公司支付[189]