公司概况 - 公司成立于2010年8月25日，2021年3月2日上市，注册资本408,591,198元，股票代码688079[18] - 业务涵盖精密光学、半导体声光学等领域，产品应用广泛[25] 财务业绩 - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为2208.91万元、 - 8445.09万元、 - 10184.58万元和 - 8176.62万元[100] - 2025年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润 - 8,176.62万元，扣非净利润 - 8,400.08万元[134] 市场数据 - 2025年全球光电子器件市场规模预计突破1800亿美元，年复合增长率8%-10%，中国市场规模达720亿美元，占40%[23] - 2024年中国智能手机市场出货量同比增长6.5%[59] - 潜望式长焦镜头渗透率预计从2024年约15%提升至2025年20%，2025年全球出货量将增长至近2亿台[59] 发行方案 - 向特定对象发行股票方案于2025年12月1日获董事会通过，尚需多项审核与注册[5] - 发行股票不超122,577,359股，不超发行前总股本30%，募集资金不超7亿元[7][34][35] - 发行对象不超35名，以现金认购，价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[6][32] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[9][40] 募投项目 - 募集资金用于MEMS器件光学系统制造、半导体工艺键合棱镜产业化项目及补充流动资金[8][35][66] - MEMS器件光学系统制造项目拟投入3亿元，半导体工艺键合棱镜产业化项目拟投入2亿元，补充流动资金2亿元[8][36][66] 未来展望 - 扩充光学光电子及半导体产品矩阵及产能布局，巩固扩大市场份额[26] - 发行完成后公司净资产及总资产增加，财务状况改善，长远盈利能力增强[80][81] 风险提示 - 发行存在审批风险，公司面临市场、汇率、技术、人才等风险[87][92][95][96] - 短期内净资产收益率、每股收益等指标有被摊薄风险[81] 分红政策 - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，特殊情况除外[105] - 未来三年优先现金分红，满足条件时不少于当年可供分配利润10%[115][117]