资金募集与项目投资 - 公司本次发行可转债募集资金不超59,500万元[7] - 新型智能终端零组件项目总投资49,083.17万元，拟用募集资金46,500万元[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入复合增长率26.51%，假设未来三年按20%增长[22] - 2022 - 2024年营业成本占比60.16%，毛利率39.84%，假设未来三年毛利率35%[22] - 报告期各期营业收入分别为50864.32万元、56171.88万元、81409.52万元、40208.08万元[53] - 2025年1 - 6月销售费用606.28万元，同比增长25.81%[98] - 2025年1 - 6月综合毛利率32.15%，净利润1,081.38万元，净利率2.69%[109] 市场与产品 - 2024 - 2032年全球消费电子市场年均复合增长率7.63%[82] - 便携式智能终端精密零部件是核心产品，2022 - 2025年1 - 6月收入占比超80%[91] - 应用于航拍无人机与运动相机的精密零部件单价下降，销量增长[92] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）资金缺口73,062.81万元[19] - 随着新订单释放，营业收入将增长，综合毛利率有望回升[121] 财务状况 - 2025年6月30日资产负债率44.21%，低于同行业平均[32] - 报告期内应收账款金额持续增长，2025年6月末达29,098.89万元[130] - 报告期内存货规模先增后稳，2025年6月末为19,401.36万元[130] 其他 - 越南工厂已办环评、消防手续，正配合客户研发，将逐步投产[69] - 员工持股计划2025年完成50%归属及分摊，2026年分摊完毕[126]