发行信息 - 本次发行A股，每股面值1元，价格20.11元/股，数量不超790万股，拟募资不超15900万元用于补充流动资金[7][10][12][15] - 发行决议有效期12个月，股票将在上交所科创板上市[18][17] - 若发行前实控人持股不低于50%，认购股票18个月内不得转让；低于50%，36个月内不得转让[13] 业绩数据 - 2022 - 2025年上半年净利润分别为-5856.58万元、-13099.99万元、-10579.91万元和-6161.84万元[22] - 报告期内主营业务收入分别为52366.87万元、52133.82万元、62700.12万元和30897.45万元[23] - 报告期内主营业务毛利率分别为0.99%、-17.43%、-5.94%和-5.60%[23] 财务指标 - 截至2025年6月30日，有息负债余额53035.29万元[25] - 报告期各期末流动比率分别为0.62、0.43、0.44和0.41[25] - 报告期各期末速动比率分别为0.46、0.30、0.31和0.29[25] - 报告期各期末资产负债率分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[25] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份755340股，占比0.71%；无限售条件股份106353160股，占比99.29%；股份总数107108500股[45] - 截至2025年6月30日，前十名股东中梁大钟持股45790000股，占比42.75%；白瑛持股10800000股，占比10.08%[45] - 截至募集说明书出具日，梁大钟直接持股4579.00万股，占比42.84%；白瑛直接持股1080.00万股，占比10.10%；二人合计控制52.96%[47] - 本次发行梁大钟认购40.00万股，白瑛认购120.00万股，梁华特认购630.00万股，发行后实控人为梁大钟、白瑛、梁华特[48] 行业数据 - 2023年全球半导体市场规模从2022年的5741亿美元下降8.2%至5268.9亿美元[62] - 2023年全球半导体总销售量达9109.9亿颗，同比下降16.9%[62] - 2023年全球半导体平均销售价格为0.58美元，较2022年上涨10.5%[62] - 2021 - 2023年中国集成电路行业销售额分别为10458.30亿元、12006.10亿元，同比增长18.20%、14.80%，2015 - 2023年年均复合增长率约为16.53%[64] - 2023年全球封测市场规模为822亿美元，同比增长0.86%，预计2026年有望达961亿美元[72] - 2024年中国集成电路进口总量达5491.8亿个，进口金额达27445亿元人民币，分别同比增长14.6%和11.7%[80] 业务数据 - 2024年半导体封装年销量105.71亿只，营业收入6.24亿元[88] - 2025年1 - 6月主营业务收入30897.45万元，SOT收入9589.74万元，占比31.04%；SOP收入7530.17万元，占比24.37%；DFN/QN收入10016.10万元，占比32.42%[139] - 2025年1 - 6月封装测试产能61.37亿只，产量52.96亿只，销量51.07亿只，产能利用率86.30%，产销率96.43%[141] - 2025年1 - 6月晶圆测试产能7.44万片，产量3.35万片，销量2.57万片，产能利用率45.03%，产销率76.72%[141] 资产情况 - 截至2025年6月30日，固定资产原值220545.48万元，净值135210.79万元，成新率61.31%[143] - 截至2025年6月30日有7处自有房产，总建筑面积100441.02平方米，已抵押用于债权担保[144] - 报告期内对外租出13处房产，总面积49847.07平方米；租入6处生产经营厂房，总面积3957.16平方米[146][147] - 子公司广东气派获1宗工业用地使用权，面积66670.10平方米，终止日期为2064年3月16日[147] 知识产权 - 截至2025年6月30日，有19项正在使用的商标，308项国内外专利（发明专利51项、外观专利73项、实用新型专利184项）[148][149] - 2022 - 2023年期间申请多项发明和实用新型专利[159][160] - 截至2025年6月30日取得一项实用新型专利、一项软件著作权、22项业务资质[163][164][165] 风险与处罚 - 产品毛利率存在大幅波动风险，面临生产效率下降、核心技术人员流失等经营风险[24][26][27] - 因投入大额资金建设项目，有息负债余额大幅增加，存在流动性风险[25] - 2023年6月20日广东气派因外发加工保税货物未依规定办海关手续被罚款39.10万元[170] - 广东气派短少保税料件货物价值321.22万元，被处罚款16.10万元[172] - 惠州气派因个人所得税未按期申报被税务部门罚款50元[173] 其他信息 - 公司业务流程为签署框架合同、下达采购订单、生产入库、对账付款[120] - 公司销售采用直销模式，客户主要为芯片设计公司，形成以华南、华东为主，其他区域为辅的销售战略布局[112] - 报告期内研发费用分别为5099.54万元、4696.39万元、5057.25万元和2602.12万元[198] - 2021年对9名激励对象设员工持股计划参与IPO新股发行战略配售，2023年实施员工持股计划和限制性股票激励计划[199] - 上市以来未进行重大资产重组[200]