融资与股本 - 本次发行募集资金15,530.00万元，发行股份5,291,311股，未超发行前公司股份总数30%[5] - 2024年度普通股股数为14,017.82万股，2025年发行前为14,017.82万股，发行后为14,546.95万股[6] 业绩数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为141,986.82万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为5,815.51万元，扣非净利润为5,235.67万元[5] - 假设2025年净利润增长20%，归母净利润为6,978.62万元，扣非后为6,282.80万元[6] - 假设2025年净利润增长10%，归母净利润为6,397.07万元，扣非后为5,759.24万元[6] - 假设2025年净利润持平，归母净利润为5,815.51万元，扣非后为5,235.67万元[6] 风险提示 - 本次发行完成后，若业务和净利润未增长，每股收益和净资产收益率等指标将下降，股东即期回报有被摊薄风险[8] 业务与研发 - 公司主营聚醚产品研发、生产和销售，涵盖POP、软泡用PPG等[9] - 二氧化碳聚醚项目围绕主营业务，与现有产品应用领域重合[9] - 公司已获64项专利，其中发明专利38项，实用新型专利26项[13] - 2022年与Econic Technologies Ltd.共同开发二氧化碳聚醚生产技术[14] 未来规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，发行完成后执行现行分红政策[21] - 加快推进优秀人才招聘培养计划[11] - 采取多种措施提升经营业绩，填补即期回报[16] 其他承诺 - 控股股东和实际控制人承诺不干预经营、不损害公司利益等[23] - 公司承诺按证券监管部门最新规定出具补充承诺[24] - 董事、高管承诺多项行为规范并愿承担补偿责任[24]