产能与项目建设 - 本次募投项目新增12,000吨矿用橡胶耐磨备件产品产能，较2024年末扩产61.07%[4] - 2024年产能为15,649.87吨[6][53] - 赞比亚生产基地2024年10月建成投产，新增产能4000吨[53] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目预计2025年末建成[53] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计2027年中建成[53] - 全部项目建成后公司每年新增矿用橡胶复合耐磨备件产能20000吨[54] 项目投资与预算 - “年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资额57,144.00万元，拟使用募集资金32,500.00万元[10] - 建筑安装工程费26,956.00万元，占投资总额47.17%[11] - 设备购置及安装费14,501.00万元，占投资总额25.38%[11] - 土地费及其他费用6,967.00万元，占投资总额12.19%[12] - 基本预备费4,842.00万元，占投资总额8.47%[12] - 铺底流动资金3,878.00万元，占投资总额6.79%[12] 项目效益与指标 - 募投项目达产后成本为29996.86万元，毛利率为40.67%[31] - 募投项目达产年度销售费用3955.11万元、管理费用5215.97万元、研发费用1610.50万元[33] - 募投项目期间费用率为21.33%，公司近三年平均为21.97%，整体基本一致[35] - 募投项目建设期2.5年，达产期3年，第6年完全达产，达产期内达产率从40%提升至100%[39] - T+2年达产率20%，营业收入10111.04万元；T+3年达产率50%，营业收入25277.60万元；T+4年达产率80%，营业收入40444.16万元；T+5年达产率100%，营业收入50555.20万元[48] 用户数据 - 截至2025年6月末，拉美地区客户数量51家，较2022年初的23家增长121.74%；非洲地区25家，较2022年初的6家增长316.67%[68] - 2025年1 - 6月拉美地区新客户收入3326.22万元，非洲地区为2128.15万元，均超2024年全年水平[64][65] - 截至2025年6月30日，拉美区域在手订单7886.86万元、非洲地区3237.87万元，较2024年6月30日分别同比增长33.43%和40.34%[70] 市场扩张 - 公司在拉美新开拓客户包括安托法加斯塔矿业公司等，在非洲与中色非洲矿业有限公司等合作[66] - 公司在拉美和非洲采取“境外当地销售团队 + 国内本部销售支持”模式开拓市场[64] - 公司在资源国当地建设生产基地，利于打开当地市场[66] 新产品与新技术研发 - 公司研发的锻造复合衬板在磨机筒体试用取得较好效果，若获认可将推动橡胶复合材料对传统金属材料的替代[90] 其他新策略 - 公司变更部分募集资金用途为“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[4] - 公司合理安排产能扩建项目进度，避免产能消化风险[71]