内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 财务报告内控存在个别一般缺陷并整改[26] 内控建设 - 建立内控制度、治理结构等多方面制度[12][13][14] 未来展望 - 强化内控建设，随经营调整规范制度[28] - 强化内控监督检查促发展[28]