公司概况 - 公司注册资本为1.051亿元人民币[3] - 证券于2021年11月15日上市[5] 人员变动 - 2022年8月樊京京由王刚接替担任保荐代表人[10] - 2023年9月王刚离职，陈琴接替担任保荐代表人[11] 监管措施 - 河南监管局对公司及相关人员出具警示函[13] 募集资金 - 初始发行募集资金净额8926.408608万元，超募1926.408608万元[16] - 超募资金拟偿债1377万、购原材料757.38万[16] - 原偿债1242.826794万元闲置后用于购原材料[17] - 2022年5月27日超募资金1926.408608万元使用完毕[18] 合规问题 - 2021 - 2022年存在收支未入账、关联方资金占用[12] - 超募资金用途变更未及时履行程序及披露[19] 其他情况 - 保荐机构督导期限至2024年12月31日[1] - 2021年归还邮储银行1000万、兴业银行300万[17] - 2022年1月14日开始用超募资金购原材料[18] - 保荐机构对公司人员进行募资管理培训[19] - 公司配合保荐机构尽职调查及核查[21][22]