国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司使用自有资金先行支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通" 或"保荐机构"） 作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海" 或"公司"） 首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13号——保荐业务》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、 法规 和规范性文件的规定， 就公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的相关事项认真、 审慎核查， 出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款"募集资 金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、 购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资 金支付后六个月内实施置换。"，公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集 资金直接支付确有 ...