募资计划 - 公司拟发行可转债募资不超69,500万元，用于三个项目[3] - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟用募资25,500.00万元[6] - 高导热高纯球形粉体材料项目拟用募资24,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资20,000.00万元[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为66195.42万元、71168.24万元和96036.04万元，年均复合增长率为20.45%[40] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为3849.89万元、4740.40万元和6040.06万元[42] 项目情况 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，建成后年产3,600吨[6][7] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资总额38,768.81万元，新增年产16000吨高导热球形氧化铝生产能力，建设期18个月[25][33][34] - 功能性无机非金属粉体材料项目计划投资总额42323.98万元，建设期36个月，税后财务内部收益率32.19%，税后投资回收期5.36年[19][20][22] 市场趋势 - 全球CCL市场2024 - 2026年复合增长率为9%，高阶CCL市场同期复合增长率为26%[8] 优势与保障 - 公司拥有多个研发平台，有经验丰富的研发团队[13][15] - 公司在功能性无机非金属粉体材料领域有丰富生产经验和完善质量控制体系[17] 财务影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加[47] - 可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，转股后资产负债率将逐步降低[47] - 本次募投项目短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期将提升经营规模和盈利能力[47] 项目进展 - 公司已取得项目建设地所属地块不动产权证书，完成项目备案和环评批复[38]