内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度提高经营效率和盈利水平[2] - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[3] - 审计委员会监督内部控制制度建立与执行[4][5] 风险识别与控制 - 公司识别内部风险关注人力资源、管理等因素[15] - 公司识别外部风险关注经济、法律等因素[21] - 公司综合运用风险规避等策略控制风险[22] 制度制定与管理 - 公司制定招标管理制度降低工程和采购成本[31] - 公司制定财务管理制度强化会计工作规范[33] - 公司加强对控股子公司管理控制，建立多项制度[34] 信息管理与监督 - 公司建立重大事项报告制度促进内部信息沟通[36] - 公司制定信息披露管理制度提高信息披露质量[37] - 董事会审计委员会监督检查内部控制制度执行情况[40]