资金使用 - 集团每年为使用商标支付约人民币350万元[5] - 公司拟将约3170万港元用于支持未来12个月约200间特许经营店的建立及运营[7] - 1230万港元用作一般营运资金，每年营运资金开支总额约为1720万港元[11] - 1000万港元用于收购商标目标于2025年11月30日前完成[10] - 1000万港元用于市场推广及宣传活动[14] - 800万港元用于供应特许经营店产品生产成本[14] - 210万港元作为特许经营固定成本[14] - 约160万港元用于支援商户营运，年度总成本约163万港元[14] 业绩数据 - 相关商标2024年销售额超1000万元，2025年授权费超380万元，今年迄今销售额突破400万元[10] - 2024年8月供股所得款项净额约2870万港元，截至公布日期已动用约1450万港元，余额预计2026年第一季前全用完[15] - 2025年6月30日公司持有约100万港元现金及现金等价物[16] - 预计特许经营店年度收入约4800万港元[14] 配售事项 - 配售事项于2025年9月24日完成，按每股0.59港元成功配售76,358,400股[17] - 配售股份占紧接完成前公司现有已发行股本的20.0%，占扩大后已发行股本约16.67%[18] - 配售事项所得款项总额约为4510万港元，净额约为4400万港元[18] - 紧接完成前公司已发行股本为381,792,000股，紧随完成后为458,150,400股[19] 股权结构 - 紧接完成前刘冠州先生持股219,729,750股，占比57.55%；紧随完成后持股不变，占比47.96%[19] - 紧接完成前公众股东中其他股东持股162,062,250股，占比42.45%；紧随完成后持股不变，占比35.37%[19] - 紧随完成后承配人持股76,358,400股，占比16.67%[19] - 紧接完成前公众股东小计持股162,062,250股，占比42.45%；紧随完成后公众股东小计持股238,420,650股，占比52.04%[19] 未来展望 - 公司预计第一年开设约200间特许经营店[9] - 公司计划未来12个月内在中国内地特定城市设立约200间特许经营店[13]