融资与资金使用 - 本次向特定对象发行股票总额不超59000.00万元，发行对象为长江一号产投，资金用于补流或还贷[7] - 2021年度非公开发行募集资金净额42648.11万元，实际补流22292.51万元，占比52.27%[7] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，部分项目未达预期效益[7] - 本次发行募集资金上限49965.00万元，占长江产业集团截至2025年6月30日合并报表账面货币资金金额的3.24%、单体报表账面货币资金金额的9.24%[26] 股东与控制关系 - 发行人控股股东为长江一号产投，实际控制人为长江产业集团[9] - 长江产业集团对所出资企业履行出资人职责，其董事会能决定所出资企业重大事项[11] - 长江产业集团能实际支配长江一号产投及发行人行为[12] - 认定湖北省国资委为发行人实际控制人，企业间不因同受控制构成关联方[17] 企业财务数据 - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）总资产分别为2101534280.76元、136216070291.97元、277158811102.21元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）货币资金分别为1309472.66元、5404887471.28元、15433908317.81元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）净资产分别为2101534280.76元、84943391446.74元、112529335722.50元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）营业收入分别为0.00元、46708396.25元、30822132999.44元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）净利润分别为503.90元、143997428.56元、382269152.81元[27] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为196712598股，不超过本次发行前总股本的30%[28] - 长江一号产投最低认购金额为49965.00万元，最低认购数量为196712598股[28] 公司业务发展 - 2025年6月6日，公司董事会审议通过以自有资金5亿元设立全资子公司奥特佳投资有限公司[36] - 2019年3月南京商贸取得面积12359.44平方米地块《不动产权证》[38] - 建设工程项目建筑面积共计79614.84平方米，楼层均为23层[38] - 建设工程原计划2019年9月动工、2021年9月基本完成，现2025年5月复工，计划2027年10 - 12月完成[38] - 房地产项目未来主要用于自用或对外出租，暂不考虑出售[38] 合规相关 - 发行人控股股东等出具规范关联交易和避免同业竞争的承诺[21][22] - 南京商贸开展房地产开发业务取得《不动产权证》等7项审批备案文件[39] - 报告期内南京商贸不存在因违法违规而受到行政处罚的情形[39] - 律师认为南京商贸相关业务开展合法合规[41]