公司基本信息 - 公司注册资本为35,803.8965万元人民币[12] - 公司首次公开发行股票上市日为2020年4月10日[53] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本为359,555,234股，有限售条件股份持股数量为85,001,762股，持股比例为23.64%，无限售条件股份持股数量为274,553,472股，持股比例为76.36%[12] - 截至2025年6月30日，吴强持股数量为72,477,904股，持股比例为20.16%，限售股数量为54,358,428股[12] - 前十名股东合计持股168,858,628股，占比46.96%[13] 财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产额为216,245.01万元[13] - 2025年6月末总资产850,039.71万元，总负债622,792.33万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入218,446.77万元，净利润19,960.50万元[14] - 2025年6月末资产负债率（母公司）为72.46%，综合毛利率为24.15%[14] - 2025年6月末流动比率为1.19倍，速动比率为0.90倍[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 77,166.92万元[14] - 上市以来筹资净额合计77,071.77万元，首发后累计派现13,025.09万元[13] 发行情况 - 本次募投项目包括年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目、补充流动资金[8] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，包括控股股东吴强及其他特定投资者[55][61][63] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[57][64] - 吴强不参与竞价，接受竞价结果，若未产生发行价格，将以发行底价认购[64] - 吴强认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[66] - 本次募集资金规模不超过164,860.00万元，补充流动资金项目拟使用15,000.00万元，占比9.10%[80] 业务数据 - 报告期各期公司营业收入分别为233,854.18万元、493,266.31万元、477,340.38万元和218,446.77万元，扣非归母净利润分别为6,978.03万元、27,574.77万元、41,240.42万元和19,376.86万元[87] - 报告期各期公司境外主营业务收入分别为33,492.47万元、68,966.56万元、116,288.35万元和97,692.40万元，占比分别为14.33%、13.99%、24.39%和44.78%[88] - 报告期各期公司研发费用分别为14,428.10万元、26,856.56万元、28,994.00万元和13,168.82万元[93] - 2024年、2025年1 - 6月公司光伏逆变器产能利用率分别为203.59%、286.92%，分布式光伏逆变器产能利用率分别为370.53%、536.55%，储能变流器产能利用率分别为666.26%、272.79%[105] 未来展望 - 预计未来十年每年新增折旧摊销费用约409.09万元至12,750.23万元，占近三年年均收入与预计收入之和比例为0.09% - 1.31%，占利润总额比例为1.25% - 14.64%[106] - “年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”“年产15GW储能变流器产业化建设项目”测算的10年税后内部收益率分别为23.03%、31.41%[108] 行业数据 - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.90%，我国光伏新增装机277.57GW，同比增长27.98%[112] - CPIA预测至2030年，乐观情况下全球光伏新增装机规模将达1078GW，保守情况下约881GW[112] - 2023年全球电化学储能新增装机规模91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[113] - 2023年中国新型储能新增装机21.5GW/46.6GWh，累计装机规模34.5GW/74.5GWh，功率和能量规模同比增长均超150%[113] - 2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%[114] - CNESA保守预测2030年我国新型储能累计装机规模达236.1GW，2025 - 2030年复合年均增长率为20.2%[114] - CNESA理想预测2030年我国新型储能累计装机规模达291.2GW，2025 - 2030年复合年均增长率为24.5%[114]