发行情况 - 发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][29][33][60] - 发行股票数量不超过196,712,598股，不超过发行前公司总股本的30%[7][35][62] - 拟募集资金总额不超过49,965.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[8][38][69] - 发行对象为长江一号产投，以现金认购全部股票，股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][43][65] - 发行定价基准日为2025年4月1日[7] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[41] - 发行已获公司董事会、股东大会审议通过及长江产业集团批复，尚需深交所审核和中国证监会注册[44][45][46] 业绩数据 - 2024年末总资产为1444175.76万元，归母净资产为208733.25万元，营业收入为580922.91万元，归母净利润为296.28万元[53] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为53.64%、55.65%、53.29%及49.48%[71] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169,596.69万元、169,337.36万元、169,063.17万元及168,920.62万元[96] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为195,852.08万元、214,224.82万元、161,667.56万元及144,634.39万元，占流动资产的比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及23.24%[97] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为10,577.93万元和11,919.03万元[136] 股东回报 - 公司制定了2024年至2026年股东回报规划[9] - 公司实施现金分红时，上年末资产负债率需低于70%，满足条件时每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[105][106] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年中盈利的年度所实现的可分配利润的平均值的33%[106] - 2023年向全体股东每10股分配现金红利0.085元，合计2756.77万元，占当年净利润37.64%[116][120] - 2024年向全体股东每10股分配现金红利0.031元，合计1025.98万元，占当年净利润9.70%[117][120] 未来展望 - 本次发行短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等指标，但长期有助于提升盈利能力[85] - 公司将加强募集资金管理，完善治理结构，提升经营管理水平，执行利润分配政策[142][144][145] - 公司董事、高管、控股股东、实际控制人承诺确保填补回报措施履行[147][149] - 除本次发行外，公司未来十二个月暂无其他股权融资计划[151]