发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过三十五名[39][44] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按2025年6月30日总股本测算不超过2452.50万股[47] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 募集资金总额不超过81800万元[53] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[52] 募集资金投向 - 农机部件扩产项目投资43348.21万元[10] - 园林工具锯链刀具系统项目投资20069.43万元[10] - 微型链系统软硬件一体化研发项目投资5382.36万元[10] - 补充流动资金项目使用募集资金13000万元[11] 市场数据 - 2024年中国农机行业市场规模约822亿元，预计2030年增至1467亿元，年复合增长率约10.1%[26][27] - 2024年中国智能农机市场规模约118亿元，预计2030年增长至1039亿元，年复合增长率约43.6%[27] - 2024年全球智能机器人市场规模为2778亿元，预计2029年扩大至7085亿元，年复合增速达20.6%[30] - 2024年全球园林设备的市场规模为723.9亿美元，预计2034年将增长至1364.5亿美元，年复合增长率为6.5%[78] 公司业绩 - 报告期内公司分别实现营业收入16.07亿元、17.32亿元、18.35亿元和9.05亿元[94] - 报告期各期末公司资产负债率分别为37.66%、48.32%、47.19%和44.93%[96] - 2025年归属于母公司股东净利润为15229万元，扣除非经常性损益后为12657.66万元[172] 公司业务 - 公司主要有车辆发动机传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统三大业务板块[104] - 公司农机链系统连续9年市占率第一[34] - 公司摩托车链系统连续9年市场综合占有率第一位[83] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为8175万股，魁峰控股持股4715.43万股，占比57.68%，金玉谟、金雪芝夫妇合计控制66.91%股份[56] - 本次发行后魁峰控股、金硕投资、金果投资持股比例分别为44.37%、6.16%和0.94%，金玉谟、金雪芝夫妇合计控制51.47%股份，控制权不变[57] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核和中国证监会注册，存在审批风险[117] - 可能面临链传动行业市场竞争加剧、宏观经济形势及政策、国际经济政治变化带来的出口等风险[122][123][124] - 生产所需原材料价格波动与大宗商品价格正相关，短期内快速上涨可能影响盈利能力[125] 利润分配 - 满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的20%，连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[139] - 2024 - 2022年度每年均以总股本81750000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），各年现金红利均为40875000元[148][149][150]