可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过10亿元，期限6年，每张面值100元按面值发行[13][14][15] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[17][18] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日A股均价[26] - 向原股东优先配售，比例待确定[42] 资金用途 - 收购立功科技88.79%股权，投资84206.55万元，拟投入募资70000万元[45] - 补充流动资金项目投资30000万元，拟投入募资30000万元[45] 财务数据 - 2025年6月末货币资金55371.17万元，较2024年末增长11.2%[53] - 2025年6月末应收账款278419.29万元，较2024年末增长12.99%[53] - 2025年6月末存货129876.27万元，较2024年末增长11.86%[53] - 2025年1 - 6月营业总收入393657.84万元，2024年度为654559.50万元[58] - 2025年1 - 6月净利润8061.27万元，2024年度为6502.44万元[59] 子公司变动 - 2025年1 - 6月新增江苏宏芯凯等3家子公司[67] - 2024年度减少南京福瑞芯等3家子公司[67] 财务指标 - 2025年6月末流动比率1.41倍，速动比率0.90倍[69] - 2025年6月末母公司报表资产负债率64.69%，合并报表65.50%[69] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.84次[69] 业绩情况 - 2023年销售收入及扣非后归母净利润下降，受宏观经济和费用影响[83] - 2024年、2025年1 - 6月经营业绩提升，受益需求复苏和增长[83] 利润分配 - 现金分红比例每年不少于当年可供分配利润10%[88] - 2022 - 2024年分别派发现金红利1386.00万元、751.72万元、820.06万元[93][94][96] 未来规划 - 制订《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》待审议[98] - 未来十二个月根据业务确定是否实施再融资计划[100]