业绩数据 - 2024年末行业CR2约为68%，相比2023年末显著提升[11] - 鸣鸣很忙集团2024年收入为393.44亿元，2022至2024年均复合增速203%[13] - 2025年1 - 6月公司净利润87,030.09万元，同比增长605.30%[20] - 2024年度标的公司营业收入77.12亿元，同比增147.30%，净利润24,633.30万元，较2023年扭亏，增长697.72%[22][62] - 2024年度良品铺子营业收入715,920.16万元，同比降11.02%，净利润 - 4,927.35万元，同比降127.46%[61] - 2024年度来伊份营业收入337,048.27万元，同比降15.25%，净利润 - 7,775.63万元，同比降225.43%[61][62] - 2024年度三只松鼠营业收入1,062,205.35万元，同比增49.30%，净利润40,747.32万元，同比增85.39%[62] 用户数据（门店数量） - 截至2025年6月末，万辰集团门店数量超过1.5万家[13] - 截至2024年12月，鸣鸣很忙集团门店数量突破1.4万家，其中赵一鸣单品牌门店数量突破7000家[13][14] - 2024年末标的公司门店数量从2023年末的1275家增至3041家，同比增138.51%[63][68] - 2024年末鸣鸣很忙门店数量从2023年末的6585家增至14394家，同比增118.59%[70] 未来展望 - 中国休闲食品饮料行业中量贩零食渠道渗透率预计2025年底达7.5%–11.5%，未来有望提升至15%–20%区间[71] - 标的公司未来拟在安徽、河北、河南等区域精细化布局，开拓山西、甘肃、内蒙、新疆等区域[73] - 标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32000万元、33000万元、35000万元[132][137][141] 市场扩张和并购 - 标的公司拟开店区域的剩余开店空间为8610 - 9482家，未来三年预计区域市场总体开店空间饱和度达剩余开店空间的1/3，即2870 - 3161家[39] - 未来三年标的公司拟新开门店数量达到1005 - 1106家，预计新开门店数量为1020家[40][41] 其他新策略 - 公司在全国设立12个仓储中心，拥有现代化物流仓和数字化供应链系统[87] 财务相关 - 以2025年5月末数据测算，未来7个月新增营运资金需求为56,372.53亿元[21] - 截至2025年5月末，公司货币资金余额230,779.92万元，支付交易对价后剩余175,610.92万元[21] - 2025 - 2030年预测量贩零食收入从583,939.54万元增长至1,232,154.00万元[94] - 2025 - 2030年预测毛利率从11.83%降至10.98%[101] - 评估基准日付息债务合计15,029.63万元，预计2025年贷款规模较2024年底降低70%，2026年较2025年末降低50%并全部还完[105][106] 股份相关 - 周鹏拟受让上市公司5.2714%的股份，周鹏及其配偶转让后合计持有公司6.55%股份的表决权委托给王泽宁[133] - 周鹏基于本次交易取得的上市公司股份，2025年可解锁32%，2026年可解锁33%，2027年解锁剩余股份[150] - 杨俊基于本次交易取得的上市公司股份，2025年可解锁32%，2026年可解锁33%，2027年解锁剩余股份[152] 交易相关 - 本次交易上市公司向淮南会想支付的交易对价为11,033.80万元[175] - 杨俊已增持公司股份86万股，占总股本0.4584%，成交价格11,128.40万元[175] 分红与股价 - 公司2024年现金分红金额10,799.39万元，归属于母公司股东的净利润29,352.20元，占比36.79%[184] - 公司2025年9月9日收盘价181.60元/股，后复权价182.42元/股，无破发情况[181] - 公司2025年6月30日每股净资产9.01元/股，2024年12月31日每股净资产6.10元/股，无破净情况[182]