股本与发行 - 截至2025年6月30日，公司总股本为466,267,732股，本次发行不超139,880,319股，占发行前总股本30%[5][150] - 本次发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6][141][143] - 认购股份6个月内不得转让，发行完成后新老股东按持股比例分享未分配利润，控股股东和实际控制人不变[8][9][10][145] 业绩数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%、69.82%和69.78%[13][77] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%、28.00%和28.71%[18] - 2022 - 2025年1 - 6月真空保温器皿产能利用率分别为97.79%、91.56%、123.10%、109.80%，产销率分别为110.82%、106.65%、106.48%、104.58%[76] 市场与行业 - 2024年中国保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[43][133][157] - 预计2024 - 2028年全球保温杯零售市场规模从1788.26亿增至3322.89亿，复合增长率16.75%[43][157] - 公司下游线下渠道占约70%销售份额，线上渠道增长快[47] 资产与资质 - 截至2025年6月30日，固定资产原值163,806.59万元，账面价值98,336.30万元，成新率60.03%[82] - 截至2025年6月30日，无形资产原值32,902.13万元，账面价值21,205.37万元[88] - 截至2025年6月30日，公司拥有境内专利734项、境外专利55项，境内商标482项、境外商标128项，著作权112项[91][92][93] 未来规划 - 公司将保持OEM/ODM业务增长，推进自主品牌业务增长，定位“中国杯壶专家”[102][103] - 加快品牌建设与传播，深化品牌定位，强化“五精经营”战略[103] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[105] 募投项目 - 募投项目投资86,232.30万元，拟用募集资金75,490.00万元[167][168] - 项目建成后年产4600万只保温杯，新增2300万只产能[167] - 项目内部收益率15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）[182]