特定对象发行方案 - 发行方案已通过相关会议审议，尚待上交所审核和中国证监会同意注册[6][47][48] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[6][7][29][33] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过56,384,385股[7][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][36] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9][39] - 募集资金总额不超过48,247.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[9][40][49] 市场规模数据 - 2023年全球小家电市场规模约为2431亿美元，同比增长4.71%[22] - 2024年全球小家电市场规模将达2543亿美元，预计每年增速4.65%，2028年有望达3052亿美元[23][52] - 2023年全球咖啡机市场规模达122.9亿美元，预计2028年将达139.9亿美元[24] 项目相关数据 - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）拟投资总额80,672.14万元，建设周期3年[1][63] - 项目建成后将新增1,500万台空气炸锅等产能[1] - 土地费用投资4,382.38万元，占比5.43%；建筑工程投资40,175.99万元，占比49.80%；设备购置及安装投资33,477.60万元，占比41.50%；铺底流动资金2,636.18万元，占比3.27%[63] - 项目税后静态投资回收期为7.75年（含建设期3年），税后投资内部收益率为16.49%[65] 公司财务数据 - 最近三年末，公司应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元和63624.84万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%和40.71%[85] - 最近三年末，公司存货账面价值分别为17625.82万元、16962.18万元和28932.48万元[86] - 2022 - 2024年度分别拟派发现金分红8959.68万元、7074.68万元、5583.16万元，实际分别派发8959.68万元、7002.22万元、5583.16万元[103][104][105][106] - 最近三年累计现金分红21545.06万元，年均净利润17312.31万元，累计现金分红占年均净利润比例为124.45%[107] 发行影响 - 发行后总股本和净资产规模将增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标有被摊薄风险[12][126][128] - 假设2025年净利润不变，加权平均净资产收益率发行前为11.47%，发行后为10.86%[126] - 假设2025年净利润增长10%，归属于普通股股东的净利润为15,351.25万元[127] - 假设2025年净利润增长15%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率发行前为12.69%，发行后为12.02%[127] 公司其他情况 - 截至2025年6月末，公司已取得专利394项，其中发明专利13项，实用新型专利261项，外观设计专利120项，境外专利8项[57] - 公司是Versun等知名家电品牌商及区域性领袖企业的重要供应商[59] - 公司已通过ISO9001等体系认证及核心客户的质量管理体系认证[61] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，已通过相关会议审议[110] - 公司将提升内部运营管理水平，推进人才发展体系构建，执行利润分配相关事项[137][138][139]