股权结构 - 公司总股本为466,267,732股，注册资本466,267,732元[4][26] - 截至2024年12月31日，吕强合计控制47.96%，前十大股东合计持股51.44%[29][31] - 截至2024年12月31日，发行人回购专用证券账户持普通股2,638,629股，持股比例0.57%[28] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票不超139,880,319股，不超发行前总股本30%，拟募资不超75,490.00万元[4][5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[4] - 认购对象不超35名，股份6个月内不得转让，尚需证监会同意注册[3][5] 财务数据 - 报告期各期，前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[10] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[14] - 2024 - 2022年真空保温器皿产能利用率分别为123.10%、91.56%、97.79%[73][74] 市场情况 - 2023年全球保温杯零售市场规模约1585.78亿元，中国2024年出口额377.15亿元，同比增18.67%[40][41] - 预测全球保温杯零售市场规模2024 - 2028年复合增长率16.75%[41] - 公司产品下游线下渠道占70%份额，线上增长快[45] 业务情况 - 公司主要产品包括真空保温器皿、智能水杯等，远销80多国[48][61][64] - 2024 - 2022年真空保温器皿销量为6750.42万只、4687.22万只、4890.44万只[73][74] - 公司OEM、ODM业务以线下为主，自主品牌线上线下发力[69] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内专利710项，累计参与制修订标准40项[60] - 2024年获中国轻工业联合会、商业联合会科技进步奖[60] - 公司与高校建立合作关系，形成战略合作联盟[160] 未来展望 - 未来定位“中国杯壶专家”，践行“打造精品”与“重塑品牌”[99] - 构建战略伙伴关系，按“稳存量，上增量，抓质量”实现业务增长[100] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[101] 募投项目 - 项目总投入86,232.30万元，拟用募集资金75,490.00万元[163][164] - 建设期3年，完全达产后年产4600万只保温杯[174][178] - 达产期年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元[178]