内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额与营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位有母公司及多家分公司、控股子公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项包括道路货运与物流等板块业务[8] 缺陷评价标准 - 财务报告净利润潜在错报重大缺陷标准≥净利润5%[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准≥资产总额0.8%[13] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷标准≥经营收入0.4%[13] - 财务报告净资产总额潜在错报重大缺陷标准≥净资产总额0.5%[13] - 非财务报告资产损失金额重大缺陷定量标准≥1000万元[14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] - 公司发现的财务与非财务报告内部控制一般缺陷风险可控，已安排整改[17][19] - 内部控制评价报告基准日，公司无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20]