募资情况 - 首次公开发行股票3837.50万股，发行价7.19元/股，募集资金总额275916250元，净额228602900元[2] - 向特定对象发行股票17699115股，发行价11.30元/股，募集资金总额200000000元，净额193601606.75元[3][4] - 首次公开发行股票以前年度已使用金额16258.94万元[5] - 向特定对象发行股票以前年度已使用金额14249.29万元，2025年半年度利息及手续费净额7.73万元，截至6月30日专户余额5156.26万元[6] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为51562630.78元，全部存放在专户[19][23] 项目情况 - 年产53000吨金针菇工厂化生产项目拟使用募资10000万元，截至2025年6月30日累计投入15009.35万元，进度101.41%，2025年1 - 6月效益 - 1316.11万元[9][32] - 日产60吨真姬菇工厂化生产项目已终止，累计投入1249.59万元，进度15.50%[32] - 品牌营销网络建设项目承诺投资12356万元，调整后11716.16万元，累计投入6598.5万元，进度56.32%[34] - 运营服务支持建设项目承诺投资7644万元，累计投入7650.79万元，进度100.09%[34] 项目调整 - 首发募资项目从“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”[33] - “日产60吨真姬菇工厂化生产项目”募资投入从12860.29万元缩减至8060.29万元，4800万元投入“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”[33] - 截至2025年6月30日，“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”剩余7022.46万元用于永久补充流动资金[33] 技术与生产 - 公司掌握真姬菇生产核心技术，自2016年稳定生产后，产品单产逐年提升，装瓶成本持续下降[36] - 公司将金针菇栽培瓶子规格从1200mL增大为1550ml，可降成本、提效益[36] - 若福建工厂扩大真姬菇产能，可对原有金针菇部分厂房技改完成品种改造[36] 资金管理 - 2025年4月19日，公司同意用不超5000万元闲置募资和不超8亿元闲置自有资金现金管理，截至6月30日未使用闲置募资[22] - 2024年3月用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5881.13万元[35] 业务影响 - 2023 - 2024年上半年，食用菌业务受行业竞争及市场需求变化影响，主要产品销售价下降，业务亏损[37] - 因行业竞争和市场需求变化，公司终止日产60吨真姬菇工厂化生产项目募资投入[32]