内部审计设置 - 公司设审计风控部为内部审计机构，对董事会负责[3] 内部审计目标 - 促进法规遵循、资产安全、信息真实等7项目标[6] 内部审计范围 - 涵盖公司及控股子公司多方面，参股公司依协议定[8] 内部审计标准 - 业务标准含法律法规、公司规定等，工作标准有《内部审计准则》等[8][9] 内部审计职责与权限 - 职责包括完善体系、拟定计划等9项[10] - 负责人可与审计委员会沟通，必要时提议开临时会[10] - 有权自主选审计技术，必要时调目标和范围[10] - 可对外部相关单位或个人延伸调查[10] - 有权获公司所有信息系统查询权限[11] - 有权制止被审计单位7种违规行为并报告[11][12]