内部控制办法 - 公司制定内部控制管理办法规范加强内控[2] - 办法自2025年8月26日起执行[23][24] 组织体系 - 董事会负责内控建立健全与实施，审批办法[7] - 审计委员会审查监督内控实施[8] - 总经理办公会领导内控建设与日常运行[9] 实施原则与要素 - 建立实施内控遵循全面性等原则[14] - 有效内控包括内部环境等要素[15]