募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] 募投项目论证 - 搁置超一年、超计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 资金置换 - 自筹预先投入募投项目，6个月内置换[12] - 募投支付困难自筹支付，6个月内可置换[12] 现金管理与协议 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 1个月内签监管协议并公告[6] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议注销专户[7] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 异常披露与节余处理 - 募投异常，在年报和半年报披露论证情况[11] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[16] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议[16] 流动资金补充与检查 - 闲置资金补流单次不超12个月[15] - 内审部门半年检查一次存放使用情况[25] 核查与报告 - 董事会半年核查进展，编制披露专项报告[25] - 年度审计，事务所出具鉴证报告[25] - 半年接受一次现场核查[25] - 年度结束，保荐人或独董出专项核查报告[26] - 年度结束，董事会披露核查和鉴证报告意见[27] 办法相关 - “以上”含本数，“低于”不含[29] - 未尽事宜按规定执行并修订[29] - 董事会拟订修改解释[29] - 股东会审议通过生效[30]