募集资金情况 - 2021年可转债应募集12.4亿元，实际净额12.251646亿元[3] - 2021年定增募集总额34.074884275亿元，实际净额33.7838753206亿元[5] - 2025年上半年，2021年可转债募资使用141.76万元，利息收入30.22万元[6] - 2025年上半年，2021年定增募资使用11836.24万元，利息收入225.65万元[8] - 截至2025年6月30日，2021年可转债募资累计使用115740.58万元[6] - 截至2025年6月30日，2021年定增募资累计使用317751.49万元[8] 保荐与监管协议 - 聘请长江证券担任可转债保荐机构，督导期至2024年12月31日[11] - 聘请中信证券担任定增保荐机构，承接未完成督导工作[12] - 2022年与银行及中信证券签监管协议[13] 资金使用及账户情况 - 2021年将可转债节余资金用于宁德项目[14] - 截至2025年6月30日，可转债募资专户余额1.13亿元，转出1.52万元[16] - 截至2025年6月30日，定增募资专户余额2307.18万元，转出25.46万元[17] 资金管理情况 - 报告期无募资先期投入及置换情况[21] - 报告期无用闲置募资补充流动资金情况[22] - 2024年3月同意用不超1.2亿可转债闲置资金现金管理，2025年6月30日余额0元[23] - 2024年10月同意用不超5亿定增闲置资金现金管理，2025年6月30日余额23055.52万元[24][25] - 报告期无用超募资金补充流动资金或还贷情况[26] - 报告期无新增超募资金投入新项目情况[27] - 2025年上半年无募资投向变更情况[30] 募投项目情况 - 可转债募资总额122516.46万元，本期投入141.76万元，累计投入115740.58万元[35] - 可转债变更用途募资总额923.01万元，比例0.75%[35] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）投入进度105.64%，本年度效益1254.71万元[35] - 新型高强极薄锂电铜箔研发项目投入进度101.69%[35] - 铜箔表面处理系统升级改造项目投入进度49.03%，预计2026年12月达可使用状态[35] - 嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目投入进度100.01%[36] - 补充流动资金投入进度100.89%[36] - 2021年3月用募资置换预先投入自筹资金14980.61万元[36] - 2025年上半年可转债理财专户余额0元，利息收入302157.03元[36] - 嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目实际节余923.01万元[37] - 定增募资总额337838.75万元，本期投入11836.24万元，累计投入317751.49万元[41] - 定增变更用途募资总额为0[41] - 嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔项目投入进度100.44%，本年度效益1352.44万元[41] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目投入进度101.30%，本年度效益1166.13万元[41] - 年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目投入进度90.75%，本年度效益601.35万元[41] - 江西嘉元年产2万吨电解铜项目投入进度85.55%，预计2026年12月达可使用状态，本年度效益 -1292.81万元[41] - 补充流动资金投入进度100.01%[42] - 2022年10月用定增募资置换预先投入自筹资金124936.00万元及发行费用35.74万元[42] - 2025年理财专户期初余额313986639.10元，累计转回85500000.00元，6月30日余额230555243.41元，本期利息收入2256486.17元[42] 未达预计效益原因 - 募投项目未达预计效益因新能源汽车降价，市场竞争加剧，加工费下滑[44]