业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 10211.37万元，扣非净利润 - 12112.36万元[5] - 2024年总股本10710.85万股，2025年发行前总股本10687.98万股，发行后11477.98万股[6] - 假设2025年净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 0.95元/股、 - 1.15元/股、 - 0.76元/股[6][7] - 假设2025年扣非后净利润持平、增亏20%、减亏20%，对应基本每股收益分别为 - 1.13元/股、 - 1.36元/股、 - 0.91元/股[7] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超15900万元，假设发行790万股，募集15886.90万元[4] 风险与措施 - 发行后股本增加，若利润未增，每股收益或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 公司制定《募集资金使用管理办法》确保资金规范有效使用[11] - 公司拓展主营业务、优化经营管理降低摊薄风险[12][13] 股东与高管承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[15] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产[17] - 董事、高管薪酬及股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17]