融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超95600万元[2] - 补充流动资金项目拟使用募集资金28564.16万元[55] 项目投资 - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资37822.20万元，拟用募资11592.41万元[4] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目投资总额62000万元，拟使用募集资金35264.91万元[17] - 年产8万吨新能源铜基材料项目投资总额28000万元，拟使用募集资金6864.79万元[32] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目投资预算18364.96万元，拟募集13313.73万元[51] 项目收益 - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目税后内部收益率为12.11%，税后投资回收期（含建设期）为9.66年[14] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目税后内部收益率为12.42%，税后投资回收期（含建设期）为8.85年[28] - 年产8万吨新能源铜基新材料项目税后内部收益率12.64%，税后投资回收期（含建设期）9.02年[38] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目税后内部收益率14.71%，税后投资回收期（含建设期）7.88年[51] 项目进展 - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目已取得用地土地权属证书[15] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目已取得项目用地土地权属证书[29] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目已取得铜陵经开区经济发展局项目备案表及环境影响报告书批复[31] - 年产8万吨新能源铜基材料项目已取得项目备案表和环评批复[42] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目已取得项目备案证明和环评批复[54] 市场预期 - 2025年中国新能源乘用车销量预期约1330万辆，渗透率有望达57%[6][46] - 2025年扁线电机渗透率预计快速提升至80%[46] - 2020年全球新能源汽车行业扁线电机渗透率为15%，我国仅约10%[46] 公司情况 - 截至报告期末公司有技术人员456人，超280名员工获职业资格等级证书[8] - 公司建有20个研发创新平台[8] - 公司已通过ISO9001等多项管理体系认证[9] 未来展望 - 公司未来业务规模扩张，新能源、家电和电机等行业对电磁线需求提升[57] - 公司抓住电磁线行业发展机遇，贯彻“两极拉伸”战略，布局新能源等领域并扩张产能[58] 发行可转债优势 - 发行可转债募集资金补充流动资金具备合理性和可行性[59][60] - 发行可转债募集资金用于主营业务，完成后利于降低财务费用，提高盈利能力[61] - 发行可转债募集资金运用合理可行，符合公司及全体股东利益[62] - 发行可转债将扩大公司资产规模，转股后资产负债率降低，财务结构优化[63] 募投项目优势 - 募投项目符合产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[64] - 募投项目实施利于巩固公司行业地位，提升综合竞争力[64] - 募投项目能推进公司业务向上游延伸，保障产品质量[64] - 募投项目可提高公司整体产能，增强盈利能力，扩大市场份额[64]