内部审计组织架构 - 公司设立内部审计部门，向审计委员会报告工作[4] - 审计委员会监督及评估内部审计部门工作[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度报告工作，每年提交内部审计报告[6] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[7] 内部审计流程规范 - 实施审计3个工作日前送达通知书，特殊情况例外[10] - 调查取证不得少于2人[11] - 被审计单位10日内对初稿提异议[12] - 内审部对问题后续监督并整改[12] - 内审部及时整理资料建立档案[14]