发行股票 - 向特定对象发行股票需经深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象夏军及其一致行动人交易前合计控制公司15.25%股份[7] - 发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[8] - 发行数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[8] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股，认购资金下限为30,000万元[9] - 募集资金总额不超过55,000万元，用于补充流动资金和偿还贷款[11] - 认购股票自发行结束起18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[16] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[17] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[17] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[18] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25[18] - 各期末发出商品占存货余额的比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[18] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[21] 行业情况 - 2023年我国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%；金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%；消费额为1816亿元，同比下降6.2%[45] - 2024年我国机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%；金属加工机床完成生产额为2050亿元，同比增长5.1%；消费额为1856亿元，同比增长1.4%[45] - 2024年我国金属切削机床数控化率已达到43.71%，与发达国家80%左右的数控化率水平有差距[52] - 2024年金属切削机床行业完成营业收入1687亿元[65] - 公司2024年数控机床等高端装备业务相关收入为46.05亿元，市场整体份额为2.73%，在已上市的数控机床同行业上市公司中排名第一[65] 产品与研发 - 公司产品包括3C系列机型和通用系列机型等，钻铣加工中心是核心主导产品[85] - 公司依托“一站一室两中心”四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心[81] - 公司研发围绕“整机+”展开，加大五轴等高档数控机床储备与研发[110] 市场与布局 - 公司在华南、华东、西南地区布局东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地[84] - 公司实施直销与经销相结合的销售模式，销售覆盖华东、华南地区，通过经销与优质经销商合作覆盖国内外客户[87][88] - 计划分阶段在越南、墨西哥等地建立营销中心等，拓展海外市场[140] 其他信息 - 2023年4月一审判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日二审审理中，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[22] - 创群精密以东莞土地及地上建筑物为深圳创世纪提供35000万元融资担保，担保期3年[129] - 苏州市台群机械有限公司因接受虚开增值税发票受处罚，已完成整改[164] - 公司曾因财报会计差错更正、存货跌价损失确认、业务收入确认等问题被监管部门采取措施[168]