内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 风险提示 - 内部控制有固有局限，依审计结果推测未来有效性有风险[5]