交易概况 - 威尔泰拟以54585.73万元现金购买紫江新材30298288股股份，占总股本51.00%，交易完成后成控股股东[22] - 《股份转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》于2025年7月15日签署[18] - 审计基准日和评估基准日为2025年3月31日[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，紫江新材全部股东权益评估价值110000.00万元，评估增值率105.61%[23] - 基准日后紫江新材派发现金红利2969.15万元，扣除后全部股东权益价值107030.85万元[24] - 2025年3月31日，交易后上市公司资产总额157949.68万元，较实际数变动率419.37%[30] - 2025年3月31日，交易后上市公司负债总额124902.36万元，较实际数变动率815.74%[30] - 2025年3月31日，交易后上市公司资产负债率79.31%，较实际数上升34.23个百分点[30] - 2025年1 - 3月，交易后上市公司营业收入16945.31万元，较实际数变动率593.69%[30] - 2025年1 - 3月，交易后上市公司净利润1020.92万元，交易前为 - 552.07万元[31] - 2024年基本每股收益重组前为 - 0.12元/股，假设重组期初完成则为0.27元/股[43] - 2025年1 - 3月基本每股收益重组前为 - 0.04元/股，假设重组期初完成则为0.04元/股[43] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于6550万元、7850万元、9580万元[54] 市场数据 - 2025年全球软包电池出货量将达407.2GWh，2022 - 2025年CAGR为33.43%[74] - 到2030年固态电池在全球锂电池市场渗透率约为10%，出货量超600GWh，市场规模超2500亿元[75] - 2024年紫江新材铝塑膜销售量为5127.7万平方米，国内市场占有率达22.2%[79] 过往业绩 - 2022 - 2024年，汽车检具业务营收分别为7187.91万元、7313.33万元、9481.91万元，净利润分别为1225.51万元、1092.82万元、1578.43万元[147] - 2024年末总资产31657.51万元，总负债14333.28万元，净资产17324.23万元，归属母公司股东的净资产12579.13万元[148] - 2024年度营业收入16253.82万元，营业利润 - 1018.43万元，利润总额 - 1010.43万元，净利润 - 995.95万元，归属于母公司股东的净利润 - 1724.17万元[150][151] - 2024年经营活动现金流量净额1410.94万元，投资活动现金流量净额179.00万元，筹资活动现金流量净额2138.63万元，现金及现金等价物净增加额3760.16万元[153] - 2024年末资产负债率45.28%，毛利率33.19%，基本每股收益 - 0.12元/股[154] 其他交易 - 2025年5月，公司完成收购紫燕机械49%股权，其中收购紫江集团24%股权对应交易作价2081.06万元[102] 业务调整 - 2025年3月31日拟出售自动化仪器仪表业务资产组，5月30日完成过户或交付[147][155]