发行融资 - 2023、2024年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 本次发行对象不超35名特定对象，均以现金认购，发行前后与公司无关联关系，不构成关联交易[8] - 本次发行定价基准日为2025年2月12日，发行价格调整为5.66元/股[9][10][11] - 本次拟发行股票数量调整后为42,049,469股，最终以中国证监会同意注册数量为准[11] - 本次发行拟募集资金总额为23,800万元，扣除发行费用后净额全部投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目[11][12] - 2025年6月17日，本次以简易程序向特定对象发行股票获上海证券交易所审核通过[7] - 2025年7月4日，中国证监会出具同意公司向特定对象发行股票注册的批复[7] 股权结构 - 公司注册资本为30,700万元[32] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4,485,000股，占比1.46%；无限售条件股份302,515,000股，占比98.54%[33] - 截至本募集说明书出具日，钱雪林持有发行人11,072.20万股，占比36.07%，为公司控股股东[36] - 截至2025年3月31日，钱雪根持有发行人8,017.80万股，占比26.12%[36] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股211,912,000股，占比69.04%[38] - 报告期内公司控股股东为钱雪林，实际控制人为钱雪林、钱雪根，未发生变化[40] - 截至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在被质押、冻结和其它限制权利的情况[41] 行业环境 - 2018 - 2024年我国电梯登记数量年均增长率为10.71%，2024年底达1153.24万台[51] - 长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上[53] - 国内电梯市场外资品牌占约70%份额，民族品牌占约30%份额[72] - 2025年我国电梯行业市场总规模有望达2840亿元，2022 - 2025年年均复合增长率达10%[72] 公司业务 - 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务[42] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[105] - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单参数要求提供定制产品[122] - 公司电梯产品销售内销为主，采取直销与经销相结合模式；外销采用经销为主模式[123] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司固定资产原值60409.95万元，净值36167.38万元，平均成新率59.87%[128] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司拥有主要商标16项[132] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司获得境内专利277项，其中发明专利42项，实用新型专利233项，外观设计专利2项；境外专利1项[133] - 截至2025年3月31日，发行人及其控股子公司拥有软件著作权30项[134] 研发情况 - 2025年1 - 3月研发费用为646.31万元，占营业收入比例5.00%；2024年度研发费用为3367.63万元，占比4.15%；2023年度研发费用为3957.24万元，占比4.14%；2022年度研发费用为4119.92万元，占比4.05%[147] - 截至2025年3月31日，公司有研发技术人员67人，占员工总数9.94%[149] - 公司与浙江大学、中国计量大学等多所高校及科研单位进行产学研合作[150] 未来展望 - 内销建设加强营销网络和驻外地销售机构，外销巩固原有客户，开发潜在海外经销商[154] - 加强品牌建设，通过多渠道推广传播品牌[155] - 计划引入先进技术进行产品升级，利用人工智能等实现电梯远程监控等功能[156] - 加大引才引智力度，引进数据科学等领域技术人才，建立多元化人才培训计划[157] - 以南宁电梯智能制造生产基地为支点，拓展广西及东盟市场，提高电梯维保量[158] - 对多维度进行全面更新规划，完善法人治理结构和多项管理制度[159]