募集资金与项目投资 - 本次发行预计募集资金不超98,132.39万元，用于6个项目投资，总投资99,252.39万元[3][4] - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，拟用募集资金36,189.21万元[4] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目拟在佛山禅城建设[25] - 显示项目总投资11818.62万元，拟全用募集资金投入[54] - 项目总投资5353.28万元，拟全用募集资金[64] - 国星光电研发实验室项目总投资15759.91万元，拟全用募集资金[76] - 拟用10000万元募集资金补充流动资金[79] 业绩与市场数据 - 2024年度研发费用19,011.37万元，占2024年营业收入5.50%[17] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额逐年下降[81] - 2020 - 2023年全球LED显示屏市场规模从54.20亿美元增至89.60亿美元，年复合增长率约6%，预计2025年超100亿美元[9] - 2024年中国大陆Mini/Micro LED显示屏销售额19.1亿元，预计2025年增至21.7亿元，增幅13.6%[11] - 2024年中国光电子元器件产量达18,479.70亿只，同比增长28.5%；2025年1 - 4月产量达5,967.00亿只，同比增长6%[26] - 2024年中国LED照明渗透率增加到80%，预计2026年达到82%[29] - 中国LED照明市场规模由2017年的5,343亿元上升到2024年的7,169亿元，年均复合增长率为4.29%；预计2024 - 2026年年均复合增长率为2.19%，2026年达7,386亿元[29] - 2024年前三季度全球腕戴设备出货量1.4亿台，中国市场出货量4576万台，同比增长20.1%[30] - 2017 - 2024年间全球智能家居市场规模复合增长率为21.52%，2025年全球智能家居营收规模预计达1755亿美元[37] - 2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%，利润总额达1737亿元，同比增长11.4%[37] - 预计到2030年全球光耦合器市场销售额将达266.2亿元人民币，2024 - 2030年年均复合增长率为6.2%[38] - 2024年智能家电市场规模约为7560亿元，2025年将增长至7938亿元[45][46] 技术与产品研发 - 截至2024年末，公司累计申请专利1,207项，累计授权专利842项[17] - 公司已开发出1.84英寸Micro LED全彩显示屏nStar Ⅲ并成功点亮[36] - 公司自主研发多款适用于智能手表、手环的健康监测产品组合，应用于一线知名品牌智能设备[36] - 2023年公司成立车载LED事业部，打造四大类车载产品，形成丰富车用LED产品矩阵[63] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率下降[84] - 募集资金项目投产后公司营业收入和净利润预计大幅提升[84] 其他策略 - 公司建立“三序列五通道”共20个职级的员工职业发展体系[21] - 公司拟引进人才增加Mini背光模组及器件和轻薄显示模组产量[41]