融资情况 - 拟向特定对象发行股票募资不超40,000万元用于补流[5] 股权变动 - 发行完成后韶关市国资委将成实控人[8] 财务影响 - 发行后资金实力、资产规模提升，负债率下降[11] - 总资产与净资产增加，财务结构优化[13] - 可降低借款依赖，缓解债务压力，减财务费用[7] 公司治理 - 已建立现代企业制度，有规范治理结构和内控环境[10] - 制定《募集资金管理制度》明确资金存储使用规定[10]